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新杭鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254567Y/202510-00057 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 新杭鎮(zhèn) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)2025年三季度財務(wù)收支明細(xì) 文號： 無
生成日期： 2025-10-17 發(fā)布日期： 2025-10-17
索引號： 11341723003254567Y/202510-00057
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 新杭鎮(zhèn)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)2025年三季度財務(wù)收支明細(xì)
文號： 無
生成日期： 2025-10-17
發(fā)布日期： 2025-10-17
新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)2025年三季度財務(wù)收支明細(xì)
發(fā)布時間：2025-10-17 10:37 來源：新杭鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
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財務(wù)公開表
編制單位：新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū) 2025年07月-2025年09月
單位：元
一、期初結(jié)存合計：  1,192,041.27
其中：現(xiàn)金
銀行存款 1192041.27
二、本期收入合計：  143,812.56
會計科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
專項應(yīng)付款 村工作人員績效補貼 記0001 24年年度考核獎金  70,000.00
村工作人員績效補貼 記0001 25年二季度村干部工作補助  22,142.52
社會保障資金 記0001 社保資金  11,679.24
優(yōu)秀調(diào)解組織獎金 記0001 優(yōu)秀調(diào)解組織獎金  10,000.00
社會保障資金 記0001 社保繳納資金  11,679.24
村工作人員績效補貼 記0001 24年村級資金補助  2,800.00
應(yīng)收款 社會保險費 記0006 后備干部及衛(wèi)生計專干二季度工資  3,994.56
應(yīng)付款 鑫城建設(shè)有限公司 記0001 周木村河道治理工程質(zhì)質(zhì)保金  11,517.00
三、本期支出合計：  486,007.00
會計科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
公益支出 困難人員 記0003 端午節(jié)慰問敬老院支出  800.00
公益性水費 記0009 農(nóng)貿(mào)市場公廁水費支出  1,200.00
公益性電費 記0009 公益性電費支出  972.92
公益性電費 記0003 7月公益性電費  2,001.14
路燈 記0005 全年路燈維修材料費支出  9,445.00
成員福利支出 記0006 優(yōu)秀大學(xué)生獎勵支出  8,000.00
專項應(yīng)付款 社會保障資金 記0004 社保費支出  11,679.24
村工作人員績效補貼 記0005 25年二季度績效支出  22,142.52
村工作人員績效補貼 記0005 24年度考核獎勵分配支出  72,800.00
“非農(nóng)化、非糧化”補助款 記0008 耕地找回支出  8,690.00
“非農(nóng)化、非糧化”補助款 記0008 耕地找回支出  85,710.00
“非農(nóng)化、非糧化”補助款 記0008 耕地找回支出  10,425.00
“非農(nóng)化、非糧化”補助款 記0008 耕地找回支出  16,630.00
“非農(nóng)化、非糧化”補助款 記0008 耕地找回支出  47,950.00
“非農(nóng)化、非糧化”補助款 記0008 耕地找回支出  48,050.00
社會保障資金 記0002 社保支出  11,679.24
應(yīng)收款 社會保險費 記0004 社保費支出  1,331.52
社會保險費 記0002 社保支出  1,331.52
管理費用 管理人員工資及固定員工工資 記0006 后備干部及衛(wèi)生計專干二季度工資  13,500.00
差旅費 記0007 6月車費支出  1,840.00
食堂支出 記0007 6月食堂支出  3,780.00
食堂工作人員工資 記0007 6月食堂工作人員工資支出  2,000.00
水電費 記0009 村部電費支出  643.00
水電費 記0003 7月村部電費  1,324.00
食堂支出 記0004 7月食堂支出  3,990.00
差旅費 記0004 7月車費支出  2,070.00
辦公費 記0004 購買飲水機一臺  740.00
其他支出 青苗、占地補償支出 記0010 一組便道征地補償支出  3,024.00
青苗、占地補償支出 記0010 小廟崗建設(shè)征地補償支出  26,058.90
零星小工工資支出 記0010 6月割草小工費支出  2,400.00
村級日常用品支出 記0010 日常用品支出  1,468.00
文明創(chuàng)建支出 記0010 零星工程支出  9,636.00
零星小工工資支出 記0005 割草小工工資支出  3,600.00
防災(zāi)搶險支出 記0005 購買救生圈支出  1,000.00
村級道路支出 記0005 高家村組山?jīng)_組道路拓寬征地補償支出  33,758.00
應(yīng)付款 仁軍農(nóng)村工匠服務(wù)隊 記0007 下新塘松樹壩新建工程質(zhì)保金支出  6,200.00
新平農(nóng)村工匠服務(wù)隊 記0007 山莊里中心村老年房道路維修工程質(zhì)保金支出  8,137.00
四、期末結(jié)存合計：  849,846.83
其中：現(xiàn)金
銀行存款  849,846.83
財務(wù)主管：陳璐 審核人：
制表人：楊春薇

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