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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254743U/202507-00035 組配分類： 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村2025年第二季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表 文號： 無
生成日期： 2025-07-22 發(fā)布日期： 2025-07-22
索引號： 11341723003254743U/202507-00035
組配分類： 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村2025年第二季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號： 無
生成日期： 2025-07-22
發(fā)布日期： 2025-07-22
誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村2025年第二季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間：2025-07-22 10:02 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]

財(cái)務(wù)公開表

編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村 2025年04月-2025年06月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  88,895.99
其中：現(xiàn)金
銀行存款 88895.99
二、本期收入合計(jì)：  162,944.02
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 記0001 誓節(jié)政府撥2025.4月村干部社保、住房公積金和月度績效  12,647.82
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 記0001 誓節(jié)政府撥2025.5月村干部社保、住房公積金和月度績效  13,658.08
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 記0002 誓節(jié)政府撥村級事務(wù)經(jīng)費(fèi)  100,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 記0001 誓節(jié)政府撥2025.6月村干部社保、住房公積金、月度績效和補(bǔ)發(fā)1-5月增加績效工資  22,458.08
應(yīng)收款 村干部社保個(gè)人繳納部分 記0004 扣除代繳2025.4月村干部社保（個(gè)人部分）  3,106.88
村干部住房公積金個(gè)人部分 記0004 扣除代繳2025.4月村干部住房公積金（個(gè)人部分）  776.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0005 扣除代繳陶發(fā)紅2025.3月社保（個(gè)人部分）  443.84
村干部住房公積金個(gè)人部分 記0005 扣除代繳陶發(fā)紅2025.3月住房公積金（個(gè)人部分）  97.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0005 扣除代繳2025.5月村干部社保（個(gè)人部分）  3,550.72
村干部住房公積金個(gè)人部分 記0005 扣除代繳2025.5月村干部住房公積金（個(gè)人部分）  776.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0006 扣除代繳陶發(fā)紅2025.4月社保（個(gè)人部分）  443.84
村干部住房公積金個(gè)人部分 記0006 扣除代繳陶發(fā)紅2025.4月住房公積金（個(gè)人部分）  97.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0005 扣除代繳2025.6月村干部社保（個(gè)人部分）  3,550.72
村干部住房公積金個(gè)人部分 記0005 扣除代繳2025.6月村干部住房公積金（個(gè)人部分）  776.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0007 扣除代繳陶發(fā)紅2025.5月社保（個(gè)人部分）  443.84
村干部住房公積金個(gè)人部分 記0007 扣除代繳陶發(fā)紅2025.5月住房公積金（個(gè)人部分）  97.00
其他收入 存款利息收入 記0002 利息收入  21.20
三、本期支出合計(jì)：  196,784.32
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
應(yīng)收款 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 記0001 誓節(jié)政府代扣2025.4月村干部住房公積金  1,746.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0002 2025.4月村干部社保（個(gè)人部分）  3,550.72
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 記0001 誓節(jié)政府代扣2025.5月村干部住房公積金  1,746.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0003 2025.5月村干部社保（個(gè)人部分）  3,994.56
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 記0001 誓節(jié)政府代扣2025.6月村干部住房公積金  1,746.00
村干部社保個(gè)人繳納部分 記0003 2025.6月村干部社保（個(gè)人部分）  3,994.56
管理費(fèi)用 社會(huì)保險(xiǎn)支出 記0002 2025.4月村干部社保（單位部分）  8,082.08
管理人員工資及固定員工工資 記0004 2025.4月村干部基礎(chǔ)月度績效  4,800.00
聘用人員工資 記0005 村聘人員（陶發(fā)紅）2025.3月工資  4,700.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 記0006 2025年度電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)  9,600.00
其他 記0007 村食堂購買米、油、煤氣和調(diào)料等  760.00
聘用人員工資 記0009 2025.3月村食堂炊事員工資  1,800.00
菜金 記0009 2025.3月村食堂買菜支出  3,085.00
水電費(fèi) 記0011 村部電費(fèi)  397.42
社會(huì)保險(xiǎn)支出 記0003 2025.5月村干部社保（單位部分）  9,092.34
管理人員工資及固定員工工資 記0005 2025.5月村干部基礎(chǔ)月度績效  4,800.00
聘用人員工資 記0006 村聘人員（陶發(fā)紅）2025.4月工資  4,700.00
聘用人員工資 記0007 2025.4月村食堂炊事員工資  1,800.00
菜金 記0007 2025.4月村食堂買菜支出  3,295.00
水電費(fèi) 記0008 村部電費(fèi)  252.26
辦公費(fèi) 記0010 調(diào)解實(shí)踐站刻公章2枚  400.00
辦公費(fèi) 記0010 打印和購買U盤、墨粉等辦公用品  468.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 記0003 2025.6月村干部社保（單位部分）  9,092.34
管理人員工資及固定員工工資 記0005 2025.6月村干部基礎(chǔ)月度績效  6,400.00
管理人員工資及固定員工工資 記0005 2025.1-5月村干部增加基礎(chǔ)月度績效  7,200.00
水電費(fèi) 記0006 村部電費(fèi)  243.48
聘用人員工資 記0007 村聘人員（陶發(fā)紅）2025.5月工資  4,700.00
聘用人員工資 記0016 村食堂炊事員2025.5月工資  1,800.00
菜金 記0016 村食堂2025.5月買菜支出  2,774.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 老年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼 記0008 老年食堂管理員2025.3月工資  2,000.00
老年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼 記0011 老年食堂電費(fèi)  763.23
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 記0012 村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.1-3月工資  13,500.00
老年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼 記0008 老年食堂電費(fèi)  505.70
老年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼 記0009 老年食堂管理員2025.4月工資  2,000.00
老年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼 記0006 老年食堂電費(fèi)  540.23
老年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼 記0008 老年食堂管理員2025.5月工資  2,000.00
老年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼 記0010 老年食堂購買海爾電視43D50一臺  1,399.00
公益事業(yè)建設(shè)等 記0012 青龍咀至張村高鐵橋便道維修宕渣和挖機(jī)費(fèi)  9,632.00
張家灣灌區(qū)續(xù)建配套施工征地、青苗等補(bǔ)償款 記0013 張家灣灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程占地及青苗補(bǔ)償  15,913.50
張家灣灌區(qū)續(xù)建配套施工征地、青苗等補(bǔ)償款 記0014 張家灣灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程黃土采挖及運(yùn)輸費(fèi)  20,456.69
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 記0015 村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.3-5月工資  13,500.00
應(yīng)付款 余穩(wěn)海 記0010 退余穩(wěn)海2023年改廁工程質(zhì)保金  1,027.00
公益支出 其他公益支出 記0011 公廁電費(fèi)  18.48
其他公益支出 記0011 路燈電費(fèi)  84.28
其他公益支出 記0011 美好鄉(xiāng)村污水處理電費(fèi)  203.54
其他公益支出 記0008 公廁電費(fèi)  8.83
其他公益支出 記0008 路燈電費(fèi)  60.87
其他公益支出 記0008 美好鄉(xiāng)村污水處理電費(fèi)  234.31
其他公益支出 記0006 公廁電費(fèi)  25.92
其他公益支出 記0006 路燈電費(fèi)  29.85
其他公益支出 記0006 美好鄉(xiāng)村污水處理電費(fèi)  217.82
其他支出 村級道路支出 記0009 沙場路路基擴(kuò)寬占地和青苗補(bǔ)償款  5,100.00
其他支出 記0014 張家灣灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程黃土采挖及運(yùn)輸費(fèi)  543.31
四、期末結(jié)存合計(jì)：  55,055.69
其中：現(xiàn)金
銀行存款  55,055.69
財(cái)務(wù)主管：張偉 審核人： 制表人：李萍
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