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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254743U/202507-00032 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2025年第二季度財務(wù)收支公開明細(xì)表 文號： 無
生成日期： 2025-07-22 發(fā)布日期： 2025-07-22
索引號： 11341723003254743U/202507-00032
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2025年第二季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
文號： 無
生成日期： 2025-07-22
發(fā)布日期： 2025-07-22
誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2025年第二季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時間：2025-07-22 10:00 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]

財務(wù)公開表

編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū) 2025年04月-2025年06月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  174,376.49
其中：現(xiàn)金
銀行存款 174376.49
二、本期收入合計：  77,534.00
會計科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
補助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0001 收政府撥4月村干部績效、社保及公積金  16,565.34
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0001 收政府撥5月村干部績效及社保、公積金  16,565.34
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0001 收政府撥6月村干部績效、社保及公積金  29,765.34
應(yīng)收款 村干部社保個人繳納部分 記0002 代扣4月村干部社保（個人）  3,994.56
公積金個人部分 記0002 代扣4月村干部公積金（個人）  873.00
村干部社保個人繳納部分 記0002 代扣5月村干部社保（個人）  3,994.56
公積金個人部分 記0002 代扣5月村干部公積金（個人）  873.00
村干部社保個人繳納部分 記0003 代扣6月村干部社保（個人）  3,994.56
公積金個人部分 記0003 代扣6月村干部公積金（個人）  873.00
其他收入 存款利息收入 記0002 收銀行存款利息收入  35.30
三、本期支出合計：  209,069.42
會計科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
應(yīng)收款 誓節(jié)政府 記0001 代扣4月村干部公積金  1,746.00
村干部社保個人繳納部分 記0004 付4月村干部社保（個人）  3,994.56
誓節(jié)政府 記0001 代扣5月村干部公積金  1,746.00
村干部社保個人繳納部分 記0004 付5月村干部社保（個人）  3,994.56
誓節(jié)政府 記0001 代扣6月村干部公積金  1,746.00
村干部社保個人繳納部分 記0005 付6月村干部社保（個人）  3,994.56
管理費用 管理人員工資及固定員工工資 記0002 付4月村干部績效工資  6,600.00
社會保險支出 記0004 付4月村干部社保（單位）  9,092.34
水電費 記0005 付3月村部電費  1,083.98
辦公費 記0006 付辦公用品費  498.00
辦公費 記0006 付日常辦公用品費  856.00
聘用人員工資 記0007 付3月食堂人員工資  1,800.00
菜金 記0007 付3月食堂菜金  3,091.00
其他 記0007 付3月食堂調(diào)料費等  633.00
管理人員工資及固定員工工資 記0002 付5月村干部績效工資  6,600.00
社會保險支出 記0004 付5月村干部社保（單位）  9,092.34
水電費 記0005 付4月村部電費  463.56
聘用人員工資 記0006 付4月食堂人員工資  1,800.00
菜金 記0006 付4月食堂菜金  3,163.00
其他 記0006 付4月食堂調(diào)料費等  788.00
租車費 記0007 付森林防火宣傳包車費  1,700.00
管理人員工資及固定員工工資 記0003 付6月村干部績效工資  8,800.00
管理人員工資及固定員工工資 記0003 付補發(fā)1-5月村干部績效工資  11,000.00
社會保險支出 記0005 付6月村干部社保（單位）  9,092.34
水電費 記0006 付5月村部電費  442.49
辦公費 記0007 付購買辦公用品支出  693.00
聘用人員工資 記0008 付5月食堂人員工資  1,800.00
菜金 記0008 付5月食堂菜金  2,668.00
其他 記0008 付5月食堂調(diào)料費等  630.00
公益支出 其他公益支出 記0005 付3月村路燈電費  492.97
其他公益支出 記0005 付4月村路燈電費  471.67
其他公益支出 記0006 付5月村路燈電費  446.40
專項應(yīng)付款 運維項目補助資金 記0008 付25年一季度運維人員工資  4,500.00
運維項目補助資金 記0010 付2024年運維路燈維修費  8,440.00
運維項目補助資金 記0010 付3-5月運維人員工資  13,500.00
固定資產(chǎn) 電腦主機1臺 記0007 付購買電腦主機1臺  1,900.00
海爾油煙機1臺 記0008 付購買海爾油煙機1臺  1,850.00
公積公益金 公積公益金 記0009 付退21年22年多計提公積公益金  74,909.65
其他支出 村級道路支出 記0010 付周村農(nóng)田道路便橋維修費  2,950.00
四、期末結(jié)存合計：  42,841.07
其中：現(xiàn)金
銀行存款  42,841.07
財務(wù)主管：張偉 審核人： 制表人：楊靜
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