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索引號(hào)：	11341723003254743U/202507-00032	組配分類：	村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	誓節(jié)鎮(zhèn)	主題分類：	財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱：	誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2025年第二季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表	文號(hào)：	無(wú)
生成日期：	2025-07-22	發(fā)布日期：	2025-07-22

索引號(hào)：	11341723003254743U/202507-00032
組配分類：	村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類：	財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱：	誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2025年第二季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表
文號(hào)：	無(wú)
生成日期：	2025-07-22
發(fā)布日期：	2025-07-22

誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2025年第二季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表

發(fā)布時(shí)間：2025-07-22 10:00 來(lái)源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)		2025年04月-2025年06月		單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：	174,376.49
其中：現(xiàn)金
銀行存款	174376.49
二、本期收入合計(jì)：	77,534.00
會(huì)計(jì)科目	明細(xì)科目	憑證字號(hào)	摘要說(shuō)明	金額
補(bǔ)助收入	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入	記0001	收政府撥4月村干部績(jī)效、社保及公積金	16,565.34
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入	記0001	收政府撥5月村干部績(jī)效及社保、公積金	16,565.34
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入	記0001	收政府撥6月村干部績(jī)效、社保及公積金	29,765.34
應(yīng)收款	村干部社保個(gè)人繳納部分	記0002	代扣4月村干部社保（個(gè)人）	3,994.56
	公積金個(gè)人部分	記0002	代扣4月村干部公積金（個(gè)人）	873.00
	村干部社保個(gè)人繳納部分	記0002	代扣5月村干部社保（個(gè)人）	3,994.56
	公積金個(gè)人部分	記0002	代扣5月村干部公積金（個(gè)人）	873.00
	村干部社保個(gè)人繳納部分	記0003	代扣6月村干部社保（個(gè)人）	3,994.56
	公積金個(gè)人部分	記0003	代扣6月村干部公積金（個(gè)人）	873.00
其他收入	存款利息收入	記0002	收銀行存款利息收入	35.30
三、本期支出合計(jì)：	209,069.42
會(huì)計(jì)科目	明細(xì)科目	憑證字號(hào)	摘要說(shuō)明	金額
應(yīng)收款	誓節(jié)政府	記0001	代扣4月村干部公積金	1,746.00
	村干部社保個(gè)人繳納部分	記0004	付4月村干部社保（個(gè)人）	3,994.56
	誓節(jié)政府	記0001	代扣5月村干部公積金	1,746.00
	村干部社保個(gè)人繳納部分	記0004	付5月村干部社保（個(gè)人）	3,994.56
	誓節(jié)政府	記0001	代扣6月村干部公積金	1,746.00
	村干部社保個(gè)人繳納部分	記0005	付6月村干部社保（個(gè)人）	3,994.56
管理費(fèi)用	管理人員工資及固定員工工資	記0002	付4月村干部績(jī)效工資	6,600.00
	社會(huì)保險(xiǎn)支出	記0004	付4月村干部社保（單位）	9,092.34
	水電費(fèi)	記0005	付3月村部電費(fèi)	1,083.98
	辦公費(fèi)	記0006	付辦公用品費(fèi)	498.00
	辦公費(fèi)	記0006	付日常辦公用品費(fèi)	856.00
	聘用人員工資	記0007	付3月食堂人員工資	1,800.00
	菜金	記0007	付3月食堂菜金	3,091.00
	其他	記0007	付3月食堂調(diào)料費(fèi)等	633.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0002	付5月村干部績(jī)效工資	6,600.00
	社會(huì)保險(xiǎn)支出	記0004	付5月村干部社保（單位）	9,092.34
	水電費(fèi)	記0005	付4月村部電費(fèi)	463.56
	聘用人員工資	記0006	付4月食堂人員工資	1,800.00
	菜金	記0006	付4月食堂菜金	3,163.00
	其他	記0006	付4月食堂調(diào)料費(fèi)等	788.00
	租車費(fèi)	記0007	付森林防火宣傳包車費(fèi)	1,700.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付6月村干部績(jī)效工資	8,800.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付補(bǔ)發(fā)1-5月村干部績(jī)效工資	11,000.00
	社會(huì)保險(xiǎn)支出	記0005	付6月村干部社保（單位）	9,092.34
	水電費(fèi)	記0006	付5月村部電費(fèi)	442.49
	辦公費(fèi)	記0007	付購(gòu)買辦公用品支出	693.00
	聘用人員工資	記0008	付5月食堂人員工資	1,800.00
	菜金	記0008	付5月食堂菜金	2,668.00
	其他	記0008	付5月食堂調(diào)料費(fèi)等	630.00
公益支出	其他公益支出	記0005	付3月村路燈電費(fèi)	492.97
	其他公益支出	記0005	付4月村路燈電費(fèi)	471.67
	其他公益支出	記0006	付5月村路燈電費(fèi)	446.40
專項(xiàng)應(yīng)付款	運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金	記0008	付25年一季度運(yùn)維人員工資	4,500.00
	運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金	記0010	付2024年運(yùn)維路燈維修費(fèi)	8,440.00
	運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金	記0010	付3-5月運(yùn)維人員工資	13,500.00
固定資產(chǎn)	電腦主機(jī)1臺(tái)	記0007	付購(gòu)買電腦主機(jī)1臺(tái)	1,900.00
固定資產(chǎn)	海爾油煙機(jī)1臺(tái)	記0008	付購(gòu)買海爾油煙機(jī)1臺(tái)	1,850.00
公積公益金	公積公益金	記0009	付退21年22年多計(jì)提公積公益金	74,909.65
其他支出	村級(jí)道路支出	記0010	付周村農(nóng)田道路便橋維修費(fèi)	2,950.00
四、期末結(jié)存合計(jì)：	42,841.07
其中：現(xiàn)金
銀行存款	42,841.07
財(cái)務(wù)主管：張偉		審核人：		制表人：楊靜