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索引號：	11341723003254743U/202507-00027	組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	誓節(jié)鎮(zhèn)	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村2025年第二季度財務(wù)收支公開明細(xì)表	文號：	無
生成日期：	2025-07-22	發(fā)布日期：	2025-07-22

索引號：	11341723003254743U/202507-00027
組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村2025年第二季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
文號：	無
生成日期：	2025-07-22
發(fā)布日期：	2025-07-22

誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村2025年第二季度財務(wù)收支公開明細(xì)表

發(fā)布時間：2025-07-22 09:53 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財務(wù)公開表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村		2025年04月-2025年06月		單位：元
一、期初結(jié)存合計：	675,691.14
其中：現(xiàn)金
銀行存款	675691.14
二、本期收入合計：	62,855.32
會計科目	明細(xì)科目	憑證字號	摘要說明	金額
應(yīng)收款	社保個人繳納部分	記0002	代扣4月村干部社保（個人）	3,106.88
	公積金個人部分	記0002	代扣4月村干部公積金（個人）	776.00
	社保個人繳納部分	記0005	代扣3月羅春明社保（個人）	443.84
	公積金個人部分	記0005	代扣3月羅春明公積金（個人）	97.00
	社保個人繳納部分	記0002	代扣5月村干部社保（個人）	3,106.88
	公積金個人部分	記0002	代扣5月村干部公積金（個人）	776.00
	社保個人繳納部分	記0003	代扣6月村干部社保（個人）	3,106.88
	公積金個人部分	記0003	代扣6月村干部公積金（個人）	776.00
補(bǔ)助收入	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入	記0001	收政府撥4月村干部績效、社保及公積金	13,247.82
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入	記0001	收政府撥5月村干部績效工資	13,247.82
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入	記0001	收政府撥6月村干部績效、社保及公積金	24,047.82
其他收入	存款利息收入	記0002	收利息收入	122.38
三、本期支出合計：	356,445.77
會計科目	明細(xì)科目	憑證字號	摘要說明	金額
管理費(fèi)用	管理人員工資及固定員工工資	記0002	付4月村干部績效工資	5,400.00
	社會保險支出	記0004	付4月村干部社保（單位）	7,071.82
	聘用人員工資	記0005	付3月羅春明工資	2,350.00
	水電費(fèi)	記0006	付3月村部及食堂電費(fèi)	711.58
	租車費(fèi)	記0007	付3月村包車費(fèi)	1,540.00
	菜金	記0008	付3月食堂菜金	3,094.00
	聘用人員工資	記0008	付4月食堂人員工資	1,800.00
	其他	記0008	付食堂液化氣費(fèi)	135.00
	其他	記0008	付食堂調(diào)料費(fèi)等	563.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0002	付5月村干部績效工資	5,400.00
	社會保險支出	記0004	付5月村干部社保（單位）	7,071.82
	水電費(fèi)	記0005	付4月村部及食堂電費(fèi)	406.05
	租車費(fèi)	記0006	付4月村包車費(fèi)	1,880.00
	辦公費(fèi)	記0006	付購買村辦公用茶費(fèi)	2,800.00
	聘用人員工資	記0007	付5月食堂人員工資	1,800.00
	菜金	記0007	付4月食堂菜金	3,226.00
	其他	記0007	付購買食堂糧油及調(diào)料品費(fèi)	494.00
	其他	記0007	付購買食堂液化氣費(fèi)	135.00
	辦公費(fèi)	記0008	付購買辦公打印耗材費(fèi)	2,700.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付6月村干部績效工資	7,200.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付補(bǔ)發(fā)1-5月村干部績效工資差額	9,000.00
	社會保險支出	記0005	付6月村干部社保（單位）	7,071.82
	水電費(fèi)	記0007	付5月村部及食堂電費(fèi)	395.51
	辦公費(fèi)	記0008	付購買辦公用品支出	1,553.00
	租車費(fèi)	記0008	付5月村包車費(fèi)	1,640.00
	菜金	記0009	付5月食堂菜金	2,840.00
	其他	記0009	付5月食堂調(diào)料費(fèi)等	466.00
應(yīng)收款	社保個人繳納部分	記0004	付4月村干部社保（個人）	3,106.88
	誓節(jié)政府代扣公積金	記0001	代扣4月村干部公積金	1,552.00
	誓節(jié)政府代扣公積金	記0001	代扣5月村干部公積金	1,552.00
	社保個人繳納部分	記0004	付5月村干部社保（個人）	3,106.88
	誓節(jié)政府代扣公積金	記0001	代扣6月村干部公積金	1,552.00
	社保個人繳納部分	記0005	付6月村干部社保（個人）	3,106.88
公益支出	其他公益支出	記0006	付3月村路燈電費(fèi)	1,397.11
	其他公益支出	記0005	付4月村路燈電費(fèi)	1,062.89
	其他公益支出	記0007	付5月村路燈電費(fèi)	846.35
應(yīng)付款	楊雙武	記0009	退種糧大戶土地流轉(zhuǎn)保證金：楊雙武	5,700.00
應(yīng)付款	喻成厚	記0009	退種糧大戶土地流轉(zhuǎn)保證金：喻成厚	13,000.00
專項應(yīng)付款	村合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金	記0010	付鄧家灣山場水毀道路維修款	9,795.00
	流失耕地找回	記0011	付兩項土地找回項目挖機(jī)費(fèi)	100,000.00
	運(yùn)行維護(hù)項目	記0012	付25年一季度運(yùn)維人員工資	27,000.00
固定資產(chǎn)	A3激光打印機(jī)1臺	記0008	付購買A3激光打印機(jī)1臺	4,800.00
公積公益金	公積公益金	記0006	退21年22年多計提公積公益金	99,023.18
其他支出	其他支出	記0008	付維修宣傳欄等費(fèi)用	1,100.00
四、期末結(jié)存合計：	382,100.69
其中：現(xiàn)金
銀行存款	382,100.69
財務(wù)主管：張偉		審核人：		制表人：楊靜