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索引號：	11341723003254567Y/202501-00022	組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	新杭鎮(zhèn)	主題分類：	國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管
名稱：	新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)2024年四季度財務(wù)收支明細(xì)	文號：	無
生成日期：	2025-01-10	發(fā)布日期：	2025-01-10

索引號：	11341723003254567Y/202501-00022
組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	新杭鎮(zhèn)
主題分類：	國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管
名稱：	新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)2024年四季度財務(wù)收支明細(xì)
文號：	無
生成日期：	2025-01-10
發(fā)布日期：	2025-01-10

新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)2024年四季度財務(wù)收支明細(xì)

發(fā)布時間：2025-01-10 08:17 來源：新杭鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財務(wù)公開表
編制單位：新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)		2024年10月-2024年12月	單位：元
一、期初結(jié)存合計：	2,376,071.51
其中：現(xiàn)金
銀行存款	2376071.51
二、本期收入合計：	581,083.82
會計科目	明細(xì)科目	摘要說明	金額
專項應(yīng)付款	老年食堂經(jīng)費	老年食堂運營補貼	60,000.00
	社會保障資金	10月社保補貼資金	9,231.80
	社會保障資金	村工作人員社保費用	12,690.92
	杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司	二季度保潔費	346,250.00
	滅螺款	滅螺款	49,550.70
	新農(nóng)村建設(shè)	新農(nóng)村建設(shè)款（宗和平、呂金開）	60,000.00
應(yīng)收款	社會保障資金		3,711.36
應(yīng)收款	社會保障資金	村工作人員工資	2,663.04
應(yīng)付款	土地租金	世平生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展公司田租款	8,496.00
應(yīng)付款	立兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊	平陽村村民組部分道路硬化工程質(zhì)保金	5,890.00
補助收入	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	村級補助資金	22,600.00
三、本期支出合計：	905,532.44
會計科目	明細(xì)科目	摘要說明	金額
專項應(yīng)付款	社會保障資金	村工作人員繳納社保支出	15,357.32
	社會保障資金	村工作人員社保支出	11,019.80
	杭潔生態(tài)環(huán)境科技有限公司	三季度保潔費	262,513.00
	”一支黃花“清除費	一枝黃花清理	34,500.00
應(yīng)收款	社會保障資金	村工作人員繳納社保支出	6,804.16
應(yīng)收款	社會保障資金	村工作人員社保支出	4,882.24
管理費用	辦公費	購買礦泉水支出	1,065.00
	網(wǎng)絡(luò)通訊費	通訊費	1,658.23
	食堂支出	購買調(diào)味料支出	612.00
	水電費	村部電費	2,854.60
	食堂支出	村級食堂支出	2,445.60
	管理人員工資及固定員工工資	村工作人員工資支出	30,450.00
	設(shè)計費	美麗鄉(xiāng)村設(shè)計費	19,600.00
	食堂支出	食堂調(diào)味品支出	430.20
	食堂支出	村食堂支出	2,063.40
	水電費	農(nóng)排電費	1,021.20
	水電費	村部電費	1,376.03
	食堂支出	10月食堂大米	540.00
	食堂支出	10月食堂煤氣	156.00
	辦公費	辦公用品	2,910.00
	網(wǎng)絡(luò)通訊費	電信費	1,623.67
	管理人員工資及固定員工工資	村工作人員工資	25,950.00
	辦公費	購買礦泉水支出	945.00
	辦公費	更換路由器、交換機支出	1,198.00
公益支出	公益性電費	公益電費	4,956.36
	工傷人員	何學(xué)友醫(yī)藥費	1,258.00
	工傷人員	工傷人員工資支出	10,150.00
	公益性電費	農(nóng)排電費支出	1,649.25
	工傷人員	工傷人員工資	10,150.00
	工傷人員	何學(xué)友醫(yī)藥費	1,410.00
	老年食堂	老年食堂支出（流洞）	1,613.00
	老年食堂	老年食堂購買廚房用具支出	2,510.00
其他支出	環(huán)境整治組	整治組食堂支出	3,012.40
	零星小工工資支出	9月小工費支出	6,200.00
	青苗、占地補償支出	水渠苗木補償支出	17,400.00
	水利工程支出	河道擋墻維修工程	49,402.95
	村級道路支出	方家畈零星維修工程	48,351.97
	村級道路支出	南沖村民組道路維修工程	8,694.00
	環(huán)境整治組	整治組調(diào)味品支出	286.80
	環(huán)境整治組	整治組食堂支出	2,608.60
	環(huán)境整治組	10月整治組大米	360.00
	環(huán)境整治組	10月整治組煤氣	104.00
	零星小工工資支出	零星小工工資支出	4,400.00
	人居環(huán)境整治費用	石門卡道路清理支出	2,000.00
	人居環(huán)境整治費用	三線四邊環(huán)境整治垃圾清理	15,200.00
	村級日常用品支出	購買抽紙支出	960.00
	村級日常用品支出	購買生活用品支出	420.00
	文明創(chuàng)建支出	購買籃球服裝支出	2,700.00
	其他	吊機費支出	1,100.00
	水利工程支出	購買涵管支出	4,416.00
	人居環(huán)境整治費用	三線四邊挖機費支出	17,100.00
	其他	下柳灣村民組桿線架設(shè)工程	2,200.00
	其他	礦坑治理點廢物存倒設(shè)施安裝工程	38,189.85
應(yīng)付款	土地流轉(zhuǎn)	于子沖村民組土地流轉(zhuǎn)	18,424.00
固定資產(chǎn)	其他固定資產(chǎn)	平陽村村民組部分道路硬化工程	196,329.81
四、期末結(jié)存合計：	2,051,622.89
其中：現(xiàn)金
銀行存款	2,051,622.89
財務(wù)主管：陳璐		審核人：	制表人：鄭曼莉