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索引號：	113417230032546638/202307-00157	組配分類：	村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)前程村2023年第二季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表	文號：	無
生成日期：	2023-07-24	發(fā)布日期：	2023-07-24

索引號：	113417230032546638/202307-00157
組配分類：	村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)前程村2023年第二季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號：	無
生成日期：	2023-07-24
發(fā)布日期：	2023-07-24

柏墊鎮(zhèn)前程村2023年第二季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表

發(fā)布時間：2023-07-24 15:16 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220708 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)前程村 2023年第二季度
期初結(jié)余:580852.08(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:580852.08) 期末結(jié)余:520569.54(其中:現(xiàn)金0,銀行存款520569.54)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經(jīng)手人	負(fù)責(zé)人
04	30	-	0001	柏墊政府撥入土地整治管護(hù)資金	土地復(fù)墾整改費(fèi)用	34,056.00			劉啟斌
04	30	-	0001	合作社撥退還1月股份分紅款	公積公益金	40,000.00			劉啟斌
04	30	-	0001	錯賬退回小工工資	環(huán)境整治支出	1,590.00			劉啟斌
05	31	-	0001	撥入老有所學(xué)工作經(jīng)費(fèi)	老有所學(xué)經(jīng)費(fèi)	15,000.00			劉啟斌
05	31	-	0001	撥入22年度信訪“三無”村獎勵金	群眾工作（綜治信訪）獎勵	30,000.00			劉啟斌
05	31	-	0001	撥入22年度信訪“三無”村獎勵金	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入	20,000.00			劉啟斌
05	31	-	0001	撥入月克沖紀(jì)念館、小鎮(zhèn)客廳租金	應(yīng)付款	125,000.00			劉啟斌
05	31	-	0001	撥入農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)一季度經(jīng)費(fèi)	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	22,000.00			劉啟斌
06	30	-	0001	村集體房屋欠款王仕軍3300、馬先明王廣華張志虎5000	其他	8,300.00			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥入22年改廁撥款第一批	改廁	18,078.80			劉啟斌
06	30	-	0001	二季度存款利息	利息收入	371.81			劉啟斌
04	30	-	0002	付購買日用品費(fèi)用	辦公費(fèi)用		1,151.00		劉啟斌
04	30	-	0002	付購買廚房用品費(fèi)用	食堂		871.00		劉啟斌
04	30	-	0003	付村食堂4月購菜費(fèi)用-許獻(xiàn)平	食堂		1,777.00		劉啟斌
04	30	-	0004	付村部電費(fèi)	辦公費(fèi)用		655.54		劉啟斌
04	30	-	0004	付新農(nóng)村活動中心等電費(fèi)	水電費(fèi)		1,328.04		劉啟斌
04	30	-	0004	付村部電信服務(wù)費(fèi)	辦公費(fèi)用		525.00		劉啟斌
04	30	-	0005	付文明創(chuàng)建拆破拆舊補(bǔ)償款	文明創(chuàng)建		9,000.00		劉啟斌
04	30	-	0006	付村部包車費(fèi)用	差旅費(fèi)		620.00		劉啟斌
04	30	-	0007	付前程村清理小工工資	環(huán)境整治支出		1,720.00		劉啟斌
04	30	-	0007	付前程村土地復(fù)墾清理小工工資	土地復(fù)墾整改費(fèi)用		2,670.00		劉啟斌
04	30	-	0008	付環(huán)境整治小工工資重新打卡	環(huán)境整治支出		1,590.00		劉啟斌
04	30	-	0009	付村部辦公室及境內(nèi)公廁維修費(fèi)用-李洪	公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費(fèi)		2,024.00		劉啟斌
05	31	-	0002	付村食堂5月份菜金-許獻(xiàn)平	食堂		1,719.00		劉啟斌
05	31	-	0003	轉(zhuǎn)合作社土地整治服務(wù)費(fèi)	土地整治包干經(jīng)費(fèi)（土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)）		130,117.00		劉啟斌
05	31	-	0003	轉(zhuǎn)合作社紀(jì)念館和小鎮(zhèn)客廳租金	應(yīng)付款		125,000.00		劉啟斌
05	31	-	0004	付前程村清理用工工資	環(huán)境整治支出		3,530.00		劉啟斌
05	31	-	0005	付22年公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)獎勵	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)考核獎		20,000.00		劉啟斌
05	31	-	0006	付22-23年土地整治管護(hù)費(fèi)-沈軍、吳德林	土地復(fù)墾整改費(fèi)用		34,056.00		劉啟斌
05	31	-	0007	付購買大米、液化氣費(fèi)用-王德軍	食堂		370.00		劉啟斌
05	31	-	0008	付23年二季度村民組長誤工補(bǔ)助	會務(wù)費(fèi)		900.00		劉啟斌
05	31	-	0009	付村部電費(fèi)	辦公費(fèi)用		513.31		劉啟斌
05	31	-	0009	付新農(nóng)村活動中心等電費(fèi)	水電費(fèi)		1,683.32		劉啟斌
05	31	-	0009	付村部電信服務(wù)費(fèi)	辦公費(fèi)用		525.00		劉啟斌
05	31	-	0010	付5月份辦公用車費(fèi)用	差旅費(fèi)		2,360.00		劉啟斌
06	30	-	0002	還款廣德市達(dá)有廣告工作室	應(yīng)付款		9,046.00		劉啟斌
06	30	-	0003	付村部電費(fèi)	辦公費(fèi)用		503.94		劉啟斌
06	30	-	0003	付月克沖展覽館等電費(fèi)	水電費(fèi)		868.00		劉啟斌
06	30	-	0003	付村部電信服務(wù)費(fèi)	辦公費(fèi)用		525.00		劉啟斌
06	30	-	0004	付購買茶葉費(fèi)用-張慶和	辦公費(fèi)用		2,250.00		劉啟斌
06	30	-	0005	付村部包車費(fèi)用	差旅費(fèi)		1,300.00		劉啟斌
06	30	-	0006	付村部6月份菜金-許獻(xiàn)平	食堂		1,321.00		劉啟斌
06	30	-	0007	付補(bǔ)充耕地項(xiàng)目青苗補(bǔ)貼-沈忠友	補(bǔ)充耕地		3,500.00		劉啟斌
06	30	-	0008	付補(bǔ)充耕地項(xiàng)目小工工資	補(bǔ)充耕地		3,900.00		劉啟斌
06	30	-	0008	付文明創(chuàng)建小工工資	文明創(chuàng)建		2,060.00		劉啟斌
06	30	-	0008	付零星小工工資	環(huán)境整治支出		1,120.00		劉啟斌
06	30	-	0009	付補(bǔ)充耕地圖斑挖機(jī)費(fèi)-廣德君贏工程機(jī)械服務(wù)有限公司	補(bǔ)充耕地		2,280.00		劉啟斌
06	30	-	0010	付補(bǔ)充耕地挖機(jī)費(fèi)-廣德市柏墊鎮(zhèn)張道勇工程機(jī)械租賃部	補(bǔ)充耕地		1,300.00		劉啟斌
				合計(jì)		314,396.61	374,679.15