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索引號：	113417230032546638/202307-00150	組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)西塢村2023年第二季度財務(wù)收支公開明細(xì)表	文號：	無
生成日期：	2023-07-24	發(fā)布日期：	2023-07-24

索引號：	113417230032546638/202307-00150
組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)西塢村2023年第二季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
文號：	無
生成日期：	2023-07-24
發(fā)布日期：	2023-07-24

柏墊鎮(zhèn)西塢村2023年第二季度財務(wù)收支公開明細(xì)表

發(fā)布時間：2023-07-24 15:04 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220709 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)西塢村 2023年第二季度
期初結(jié)余:610962.67(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:610962.67) 期末結(jié)余:292325.40(其中:現(xiàn)金0,銀行存款292325.40)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經(jīng)手人	負(fù)責(zé)人
05	31	-	0003	柏墊政府撥信訪“三無”村獎勵資金	信訪“三無”村獎勵	30,000.00			劉啟斌
05	31	-	0003	柏墊政府撥信訪“三無”村獎勵資金	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入	20,000.00			劉啟斌
05	31	-	0003	柏墊政府撥老有所學(xué)經(jīng)費	老有所學(xué)	15,000.00			劉啟斌
05	31	-	0003	柏墊政府撥一季度公共設(shè)施運行維護經(jīng)費	農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護費	10,200.00			劉啟斌
05	31	-	0008	錯賬退回會議費	會務(wù)費	60.00			劉啟斌
06	30	-	0001	利息收入及錯賬退回		1,331.05			劉啟斌
06	30	-	0009	還款錯賬退回	應(yīng)付款	240.00			劉啟斌
04	30	-	0001	電費、礦泉水、紙杯、電信費、檔案袋等	辦公費用		2,018.68		劉啟斌
04	30	-	0002	差旅費	差旅費		1,780.00		劉啟斌
04	30	-	0003	會議費	會務(wù)費		840.00		劉啟斌
04	30	-	0004	食堂開支	食堂		2,627.00		劉啟斌
04	30	-	0005	文明創(chuàng)建廣告費	文明創(chuàng)建		1,676.00		劉啟斌
04	30	-	0006	鳳凰山水庫臨時用工			1,680.00		劉啟斌
04	30	-	0007	還款手續(xù)費	辦公費用		9.00		劉啟斌
04	30	-	0007	還款	應(yīng)付款		40,000.00		劉啟斌
04	30	-	0007	還款	應(yīng)付款		1,800.00		劉啟斌
04	30	-	0007	還款	應(yīng)付款		42.60		劉啟斌
04	30	-	0007	還款	短期借款		1,000.00		劉啟斌
04	30	-	0007	還款	應(yīng)付款		2,125.50		劉啟斌
04	30	-	0007	還款	短期借款		221.30		劉啟斌
04	30	-	0007	還款	應(yīng)付款		188.00		劉啟斌
04	30	-	0007	還款	應(yīng)付款		200.00		劉啟斌
04	30	-	0007	還款	應(yīng)付款		477.50		劉啟斌
04	30	-	0007	還款	應(yīng)付款		22,000.00		劉啟斌
04	30	-	0007	非衛(wèi)生廁所改造工程	旱廁改造		800.00		劉啟斌
04	30	-	0007	還款	應(yīng)付款		6,199.00		劉啟斌
05	31	-	0004	大米、油、盤子、電信費、電費等	辦公費用		691.82		劉啟斌
05	31	-	0004	大米、油、盤子、電信費、電費等	食堂		325.00		劉啟斌
05	31	-	0005	食堂開支	食堂		2,218.00		劉啟斌
05	31	-	0006	差旅費	差旅費		2,720.00		劉啟斌
05	31	-	0007	會議費	會務(wù)費		900.00		劉啟斌
05	31	-	0009	廣告制作	文明創(chuàng)建		695.00		劉啟斌
05	31	-	0009	廣告制作	老有所學(xué)		470.00		劉啟斌
05	31	-	0009	廣告制作	宣傳費		5,697.20		劉啟斌
05	31	-	0010	公共設(shè)施運行維護費及西塢馬燈購擴音器等	農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護費		32,520.00		劉啟斌
05	31	-	0011	土地整治用工、青苗補償及挖機費			1,000.00		劉啟斌
05	31	-	0013	西塢村入戶道路、溝渠修建及綠化工程			183,494.87		劉啟斌
05	31	-	0014	還款	應(yīng)付款		3,420.00		劉啟斌
06	30	-	0001	利息收入及錯賬退回			1,002.50		劉啟斌
06	30	-	0002	購支票、電費、電信費、煤氣、電線等	辦公費用		1,274.17		劉啟斌
06	30	-	0002	購支票、電費、電信費、煤氣、電線等	土地整治		1,415.00		劉啟斌
06	30	-	0002	購支票、電費、電信費、煤氣、電線等	老有所學(xué)		480.00		劉啟斌
06	30	-	0002	購支票、電費、電信費、煤氣、電線等	食堂		270.00		劉啟斌
06	30	-	0002	購支票、電費、電信費、煤氣、電線等	應(yīng)收款		0.18		劉啟斌
06	30	-	0003	差旅費	差旅費		1,750.00		劉啟斌
06	30	-	0004	重新打款會議費	會務(wù)費		60.00		劉啟斌
06	30	-	0005	食堂開支	食堂		2,120.00		劉啟斌
06	30	-	0006	環(huán)境整治拆破拆舊補償款	環(huán)境整治支出		600.00		劉啟斌
06	30	-	0007	河道清理挖機費	其他村級支出		3,320.00		劉啟斌
06	30	-	0008	還款	應(yīng)付款		1,680.00		劉啟斌
06	30	-	0008	還款	應(yīng)付款		11,700.00		劉啟斌
06	30	-	0010	西塢馬燈演出服裝	農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護費		16,540.00		劉啟斌
06	30	-	0011	文明創(chuàng)建小工工資	文明創(chuàng)建		2,820.00		劉啟斌
06	30	-	0012	補充耕地青苗補償	土地整治		600.00		劉啟斌
06	30	-	0013	信訪“三無”村獎勵資金	信訪“三無”村獎勵		30,000.00		劉啟斌
				合計		76,831.05	395,468.32