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索引號(hào)：	113417230032546638/202307-00149	組配分類：	村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)糧長(zhǎng)村2023年第二季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表	文號(hào)：	無(wú)
生成日期：	2023-07-24	發(fā)布日期：	2023-07-24

索引號(hào)：	113417230032546638/202307-00149
組配分類：	村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)糧長(zhǎng)村2023年第二季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號(hào)：	無(wú)
生成日期：	2023-07-24
發(fā)布日期：	2023-07-24

柏墊鎮(zhèn)糧長(zhǎng)村2023年第二季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表

發(fā)布時(shí)間：2023-07-24 15:03 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220705 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)糧長(zhǎng)村 2023年第二季度
期初結(jié)余:10512.88(其中:現(xiàn)金111.63,銀行存款:10401.25) 期末結(jié)余:38618.89(其中:現(xiàn)金0,銀行存款38618.89)									第1頁(yè)
月	日	憑證號(hào)		摘要	對(duì)方科目	收入	支出	經(jīng)手人	負(fù)責(zé)人
04	30	-	0001	股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入村公益事業(yè)發(fā)展資金	其他	110,000.00			劉啟斌
04	30	-	0002	柏墊政府撥林區(qū)道路糾紛補(bǔ)貼	林區(qū)道路糾紛補(bǔ)貼	25,000.00			劉啟斌
04	30	-	0003	存現(xiàn)	現(xiàn)金	111.63			劉啟斌
05	31	-	0003	柏墊政府撥糧長(zhǎng)小區(qū)物業(yè)費(fèi)	物業(yè)	75,000.00			劉啟斌
05	31	-	0003	柏墊政府撥老有所學(xué)工作經(jīng)費(fèi)	老有所學(xué)	15,000.00			劉啟斌
05	31	-	0003	柏墊政府撥農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)一季度	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	15,000.00			劉啟斌
05	31	-	0011	還款錯(cuò)賬退回重新打款	村級(jí)帳戶	3,160.00			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥趙家灣道路硬化工程款	趙家灣道路硬化款	48,112.80			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥環(huán)庫(kù)路周邊硬化款	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入	1,887.20			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥改廁工程款	旱廁改造	15,250.00			劉啟斌
06	30	-	0001	利息收入	利息收入	52.19			劉啟斌
06	30	-	0002	錯(cuò)賬退回	村級(jí)帳戶	6,230.00			劉啟斌
06	30	-	0014	還款錯(cuò)賬退回	應(yīng)付款	875.00			劉啟斌
06	30	-	0014	還款錯(cuò)賬退回	應(yīng)付款	600.00			劉啟斌
04	30	-	0003	存現(xiàn)	村級(jí)帳戶		111.63		劉啟斌
04	30	-	0004	電費(fèi)、電信費(fèi)	水電費(fèi)		380.75		劉啟斌
04	30	-	0004	電費(fèi)、電信費(fèi)	辦公費(fèi)用		1,278.35		劉啟斌
04	30	-	0005	A4復(fù)印紙、抽桿夾、長(zhǎng)尾夾、便利貼等	辦公費(fèi)用		2,884.00		劉啟斌
04	30	-	0006	餐巾紙、大米、垃圾袋等	辦公費(fèi)用		218.00		劉啟斌
04	30	-	0006	餐巾紙、大米、垃圾袋等	食堂		130.00		劉啟斌
04	30	-	0007	食堂開支	食堂		3,784.00		劉啟斌
04	30	-	0008	食堂燒飯人員工資	食堂人員工資		1,500.00		劉啟斌
04	30	-	0009	差旅費(fèi)	差旅費(fèi)		1,600.00		劉啟斌
04	30	-	0010	日常廣告宣傳制作	宣傳費(fèi)		10,415.50		劉啟斌
04	30	-	0011	念母嶺、趙家灣等道路鋪石子	村級(jí)道路支出		3,822.00		劉啟斌
04	30	-	0012	公廁墻面維修	公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費(fèi)		800.00		劉啟斌
04	30	-	0014	林區(qū)道路征地費(fèi)用	林區(qū)道路糾紛補(bǔ)貼		25,000.00		劉啟斌
05	31	-	0004	電費(fèi)、電信費(fèi)	辦公費(fèi)用		1,308.76		劉啟斌
05	31	-	0004	電費(fèi)、電信費(fèi)	水電費(fèi)		250.35		劉啟斌
05	31	-	0005	餐巾紙、大米、油等	辦公費(fèi)用		212.00		劉啟斌
05	31	-	0005	餐巾紙、大米、油等	食堂		205.00		劉啟斌
05	31	-	0006	差旅費(fèi)	差旅費(fèi)		2,360.00		劉啟斌
05	31	-	0007	食堂開支	食堂		3,158.00		劉啟斌
05	31	-	0008	食堂燒飯人員工資	食堂人員工資		1,500.00		劉啟斌
05	31	-	0009	公廁維修、廣場(chǎng)燈維修	公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費(fèi)		1,560.00		劉啟斌
05	31	-	0009	公廁維修、廣場(chǎng)燈維修	其他村級(jí)支出		980.00		劉啟斌
05	31	-	0010	還款	應(yīng)付款		2,220.00		劉啟斌
05	31	-	0010	還款	應(yīng)付款		8,912.00		劉啟斌
05	31	-	0010	還款	應(yīng)付款		2,940.00		劉啟斌
05	31	-	0010	還款	應(yīng)付款		25,000.00		劉啟斌
05	31	-	0011	還款錯(cuò)賬退回重新打款	村級(jí)帳戶		3,160.00		劉啟斌
06	30	-	0002	錯(cuò)賬退回	村級(jí)帳戶		6,230.00		劉啟斌
06	30	-	0003	電費(fèi)、電信費(fèi)、礦泉水	辦公費(fèi)用		1,997.87		劉啟斌
06	30	-	0003	電費(fèi)、電信費(fèi)、礦泉水	水電費(fèi)		310.80		劉啟斌
06	30	-	0004	差旅費(fèi)	差旅費(fèi)		1,600.00		劉啟斌
06	30	-	0005	食堂開支	食堂		2,966.00		劉啟斌
06	30	-	0006	食堂燒飯人員工資	食堂人員工資		1,500.00		劉啟斌
06	30	-	0007	環(huán)境整治用工及鏟車費(fèi)	環(huán)境整治支出		3,720.00		劉啟斌
06	30	-	0008	朵山后山路征地及查園環(huán)境整治征地			4,750.00		劉啟斌
06	30	-	0009	水毀修復(fù)	防汛抗旱等搶險(xiǎn)支出		6,100.00		劉啟斌
06	30	-	0010	路燈維修費(fèi)	糧長(zhǎng)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)		6,230.00		劉啟斌
06	30	-	0011	趙家灣路面硬化工程			46,662.80		劉啟斌
06	30	-	0013	還款	應(yīng)付款		50,000.00		劉啟斌
06	30	-	0013	還款	應(yīng)付款		2,690.00		劉啟斌
06	30	-	0013	還款	應(yīng)付款		25,000.00		劉啟斌
06	30	-	0013	還款	應(yīng)付款		1,800.00		劉啟斌
06	30	-	0013	還款	應(yīng)付款		745.00		劉啟斌
06	30	-	0013	還款	應(yīng)付款		2,640.00		劉啟斌
06	30	-	0013	還款	應(yīng)付款		2,640.00		劉啟斌
06	30	-	0013	還款	應(yīng)付款		14,300.00		劉啟斌
06	30	-	0015	還款重新打款	應(yīng)付款		600.00		劉啟斌
				合計(jì)		316,278.82	288,172.81