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索引號(hào)：	113417230032546638/202307-00145	組配分類(lèi)：	村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類(lèi)：	綜合政務(wù)
名稱(chēng)：	柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第二季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表	文號(hào)：	無(wú)
生成日期：	2023-07-24	發(fā)布日期：	2023-07-24

索引號(hào)：	113417230032546638/202307-00145
組配分類(lèi)：	村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類(lèi)：	綜合政務(wù)
名稱(chēng)：	柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第二季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表
文號(hào)：	無(wú)
生成日期：	2023-07-24
發(fā)布日期：	2023-07-24

柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第二季度財(cái)務(wù)收支公開(kāi)明細(xì)表

發(fā)布時(shí)間：2023-07-24 14:55 來(lái)源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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組織代碼:3418220710 組織名稱(chēng):柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū) 2023年第二季度
期初結(jié)余:1982239.24(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:1982239.24) 期末結(jié)余:1502447.01(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1502447.01)									第1頁(yè)
月	日	憑證號(hào)		摘要	對(duì)方科目	收入	支出	經(jīng)手人	負(fù)責(zé)人
04	30	-	0001	柏墊政府撥老年活動(dòng)室房屋租金	老年活動(dòng)室租金	17,000.00			劉啟斌
04	30	-	0001	柏墊政府撥曹家灣邊坡治理占地青苗補(bǔ)償	曹家灣邊坡占地、青苗補(bǔ)償	987,303.08			劉啟斌
04	30	-	0002	退2022.1.8#2022.4.7#會(huì)務(wù)費(fèi)	公積公益金	100.00			劉啟斌
05	31	-	0002	柏墊政府撥農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)一季度經(jīng)費(fèi)	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)款	19,300.00			劉啟斌
05	31	-	0002	柏墊政府撥老有所學(xué)工作經(jīng)費(fèi)	老有所學(xué)	15,000.00			劉啟斌
05	31	-	0002	柏墊政府撥綜治“三無(wú)”村獎(jiǎng)勵(lì)資金	綜治獎(jiǎng)勵(lì)資金	18,000.00			劉啟斌
05	31	-	0002	柏墊政府撥綜治“三無(wú)”村獎(jiǎng)勵(lì)資金	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入	12,000.00			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥S215環(huán)境整治提升補(bǔ)助款	S215環(huán)境整治提升款	40,000.00			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥朱沖組道路擴(kuò)寬費(fèi)用	朱沖組道路擴(kuò)寬款	19,600.00			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥英溪山河道治理征地及房屋拆遷款	英溪山河道治理征地及房屋拆遷款	30,210.00			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥鳳橋衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化改造工程款	衛(wèi)生室改造款	100,000.00			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥非衛(wèi)生廁所改造工程款	改廁	42,305.29			劉啟斌
06	30	-	0001	利息收入	利息收入	1,101.79			劉啟斌
04	30	-	0003	電費(fèi)、電信費(fèi)、大米	辦公費(fèi)用		747.86		劉啟斌
04	30	-	0003	電費(fèi)、電信費(fèi)、大米	食堂		580.00		劉啟斌
04	30	-	0004	購(gòu)筆、軟面抄、電池、礦泉水、垃圾袋等	辦公費(fèi)用		3,035.00		劉啟斌
04	30	-	0005	差旅費(fèi)	差旅費(fèi)		1,970.00		劉啟斌
04	30	-	0006	食堂開(kāi)支	食堂		2,998.00		劉啟斌
04	30	-	0007	食堂燒飯人員及保潔員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
04	30	-	0007	食堂燒飯人員及保潔員工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
04	30	-	0008	行道樹(shù)枝葉修剪支出	其他村級(jí)支出		16,800.00		劉啟斌
04	30	-	0009	環(huán)境整治臨時(shí)用工	環(huán)境整治支出		4,070.00		劉啟斌
04	30	-	0010	租賃活動(dòng)板房做核酸小屋及食堂	防疫經(jīng)費(fèi)		1,679.00		劉啟斌
04	30	-	0010	租賃活動(dòng)板房做核酸小屋及食堂	其他村級(jí)支出		2,812.00		劉啟斌
04	30	-	0011	石香爐河道擋墻修復(fù)工程			258,362.69		劉啟斌
04	30	-	0012	曹家灣邊坡治理占地青苗補(bǔ)償及評(píng)估費(fèi)	曹家灣邊坡占地、青苗補(bǔ)償		987,303.08		劉啟斌
05	31	-	0003	電信費(fèi)、電費(fèi)	辦公費(fèi)用		569.51		劉啟斌
05	31	-	0004	差旅費(fèi)	差旅費(fèi)		1,980.00		劉啟斌
05	31	-	0005	食堂開(kāi)支	食堂		2,962.00		劉啟斌
05	31	-	0006	食堂燒飯及保潔員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
05	31	-	0006	食堂燒飯及保潔員工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
05	31	-	0007	廣告制作	文明創(chuàng)建		1,316.00		劉啟斌
05	31	-	0007	廣告制作	老有所學(xué)		278.00		劉啟斌
05	31	-	0007	廣告制作	宣傳費(fèi)		4,101.00		劉啟斌
05	31	-	0008	環(huán)境整治臨時(shí)用工	環(huán)境整治支出		1,680.00		劉啟斌
05	31	-	0009	食堂樓梯雨棚、食堂倉(cāng)庫(kù)隔斷費(fèi)	其他村級(jí)支出		10,369.50		劉啟斌
05	31	-	0010	村轉(zhuǎn)出土地整治服務(wù)費(fèi)	土地整治服務(wù)費(fèi)		240,000.00		劉啟斌
05	31	-	0011	公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)款		16,700.00		劉啟斌
05	31	-	0012	養(yǎng)老服務(wù)中心房屋租金	老年活動(dòng)室租金		17,000.00		劉啟斌
06	30	-	0002	電費(fèi)、電信費(fèi)、電話(huà)機(jī)、雙面膠、硒鼓等	辦公費(fèi)用		5,506.16		劉啟斌
06	30	-	0002	電費(fèi)、電信費(fèi)、電話(huà)機(jī)、雙面膠、硒鼓等	老年協(xié)會(huì)		200.00		劉啟斌
06	30	-	0002	電費(fèi)、電信費(fèi)、電話(huà)機(jī)、雙面膠、硒鼓等	食堂		871.00		劉啟斌
06	30	-	0003	差旅費(fèi)	差旅費(fèi)		2,230.00		劉啟斌
06	30	-	0004	食堂開(kāi)支	食堂		3,120.30		劉啟斌
06	30	-	0005	食堂燒飯及保潔員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
06	30	-	0005	食堂燒飯及保潔員工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
06	30	-	0007	朱沖組道路拓寬工程	朱沖組道路擴(kuò)寬款		19,600.00		劉啟斌
06	30	-	0008	環(huán)境整治用工及檔案柜搬運(yùn)用工等	環(huán)境整治支出		980.00		劉啟斌
06	30	-	0008	環(huán)境整治用工及檔案柜搬運(yùn)用工等	其他村級(jí)支出		1,070.00		劉啟斌
06	30	-	0009	征地、房屋拆遷款、評(píng)估費(fèi)	英溪山河道治理征地及房屋拆遷款		30,210.00		劉啟斌
06	30	-	0009	征地、房屋拆遷款、評(píng)估費(fèi)	其他村級(jí)支出		581.20		劉啟斌
06	30	-	0010	村轉(zhuǎn)出土地整治服務(wù)費(fèi)	土地整治服務(wù)費(fèi)		320.09		劉啟斌
06	30	-	0011	還款	應(yīng)付款		100,000.00		劉啟斌
06	30	-	0013	信訪“三無(wú)”村獎(jiǎng)勵(lì)	綜治獎(jiǎng)勵(lì)資金		18,000.00		劉啟斌
06	30	-	0014	安裝橋欄桿、購(gòu)文件柜、碎紙機(jī)、水泵	水泵		2,800.00		劉啟斌
06	30	-	0014	安裝橋欄桿、購(gòu)文件柜、碎紙機(jī)、水泵	電器類(lèi)		1,250.00		劉啟斌
06	30	-	0014	安裝橋欄桿、購(gòu)文件柜、碎紙機(jī)、水泵	辦公家具		3,200.00		劉啟斌
06	30	-	0014	安裝橋欄桿、購(gòu)文件柜、碎紙機(jī)、水泵	肖家灘橋欄桿		6,960.00		劉啟斌
				合計(jì)		1,301,920.16	1,781,712.39