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索引號：	113417230032546638/202307-00145	組配分類：	村級財務
發(fā)布機構：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第二季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2023-07-24	發(fā)布日期：	2023-07-24

索引號：	113417230032546638/202307-00145
組配分類：	村級財務
發(fā)布機構：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第二季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2023-07-24
發(fā)布日期：	2023-07-24

柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第二季度財務收支公開明細表

發(fā)布時間：2023-07-24 14:55 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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組織代碼:3418220710 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū) 2023年第二季度
期初結余:1982239.24(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:1982239.24) 期末結余:1502447.01(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1502447.01)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經(jīng)手人	負責人
04	30	-	0001	柏墊政府撥老年活動室房屋租金	老年活動室租金	17,000.00			劉啟斌
04	30	-	0001	柏墊政府撥曹家灣邊坡治理占地青苗補償	曹家灣邊坡占地、青苗補償	987,303.08			劉啟斌
04	30	-	0002	退2022.1.8#2022.4.7#會務費	公積公益金	100.00			劉啟斌
05	31	-	0002	柏墊政府撥農(nóng)村公共設施運行維護一季度經(jīng)費	農(nóng)村公共設施運行維護款	19,300.00			劉啟斌
05	31	-	0002	柏墊政府撥老有所學工作經(jīng)費	老有所學	15,000.00			劉啟斌
05	31	-	0002	柏墊政府撥綜治“三無”村獎勵資金	綜治獎勵資金	18,000.00			劉啟斌
05	31	-	0002	柏墊政府撥綜治“三無”村獎勵資金	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入	12,000.00			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥S215環(huán)境整治提升補助款	S215環(huán)境整治提升款	40,000.00			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥朱沖組道路擴寬費用	朱沖組道路擴寬款	19,600.00			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥英溪山河道治理征地及房屋拆遷款	英溪山河道治理征地及房屋拆遷款	30,210.00			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥鳳橋衛(wèi)生室標準化改造工程款	衛(wèi)生室改造款	100,000.00			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥非衛(wèi)生廁所改造工程款	改廁	42,305.29			劉啟斌
06	30	-	0001	利息收入	利息收入	1,101.79			劉啟斌
04	30	-	0003	電費、電信費、大米	辦公費用		747.86		劉啟斌
04	30	-	0003	電費、電信費、大米	食堂		580.00		劉啟斌
04	30	-	0004	購筆、軟面抄、電池、礦泉水、垃圾袋等	辦公費用		3,035.00		劉啟斌
04	30	-	0005	差旅費	差旅費		1,970.00		劉啟斌
04	30	-	0006	食堂開支	食堂		2,998.00		劉啟斌
04	30	-	0007	食堂燒飯人員及保潔員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
04	30	-	0007	食堂燒飯人員及保潔員工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
04	30	-	0008	行道樹枝葉修剪支出	其他村級支出		16,800.00		劉啟斌
04	30	-	0009	環(huán)境整治臨時用工	環(huán)境整治支出		4,070.00		劉啟斌
04	30	-	0010	租賃活動板房做核酸小屋及食堂	防疫經(jīng)費		1,679.00		劉啟斌
04	30	-	0010	租賃活動板房做核酸小屋及食堂	其他村級支出		2,812.00		劉啟斌
04	30	-	0011	石香爐河道擋墻修復工程			258,362.69		劉啟斌
04	30	-	0012	曹家灣邊坡治理占地青苗補償及評估費	曹家灣邊坡占地、青苗補償		987,303.08		劉啟斌
05	31	-	0003	電信費、電費	辦公費用		569.51		劉啟斌
05	31	-	0004	差旅費	差旅費		1,980.00		劉啟斌
05	31	-	0005	食堂開支	食堂		2,962.00		劉啟斌
05	31	-	0006	食堂燒飯及保潔員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
05	31	-	0006	食堂燒飯及保潔員工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
05	31	-	0007	廣告制作	文明創(chuàng)建		1,316.00		劉啟斌
05	31	-	0007	廣告制作	老有所學		278.00		劉啟斌
05	31	-	0007	廣告制作	宣傳費		4,101.00		劉啟斌
05	31	-	0008	環(huán)境整治臨時用工	環(huán)境整治支出		1,680.00		劉啟斌
05	31	-	0009	食堂樓梯雨棚、食堂倉庫隔斷費	其他村級支出		10,369.50		劉啟斌
05	31	-	0010	村轉出土地整治服務費	土地整治服務費		240,000.00		劉啟斌
05	31	-	0011	公共設施運行維護費	農(nóng)村公共設施運行維護款		16,700.00		劉啟斌
05	31	-	0012	養(yǎng)老服務中心房屋租金	老年活動室租金		17,000.00		劉啟斌
06	30	-	0002	電費、電信費、電話機、雙面膠、硒鼓等	辦公費用		5,506.16		劉啟斌
06	30	-	0002	電費、電信費、電話機、雙面膠、硒鼓等	老年協(xié)會		200.00		劉啟斌
06	30	-	0002	電費、電信費、電話機、雙面膠、硒鼓等	食堂		871.00		劉啟斌
06	30	-	0003	差旅費	差旅費		2,230.00		劉啟斌
06	30	-	0004	食堂開支	食堂		3,120.30		劉啟斌
06	30	-	0005	食堂燒飯及保潔員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
06	30	-	0005	食堂燒飯及保潔員工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
06	30	-	0007	朱沖組道路拓寬工程	朱沖組道路擴寬款		19,600.00		劉啟斌
06	30	-	0008	環(huán)境整治用工及檔案柜搬運用工等	環(huán)境整治支出		980.00		劉啟斌
06	30	-	0008	環(huán)境整治用工及檔案柜搬運用工等	其他村級支出		1,070.00		劉啟斌
06	30	-	0009	征地、房屋拆遷款、評估費	英溪山河道治理征地及房屋拆遷款		30,210.00		劉啟斌
06	30	-	0009	征地、房屋拆遷款、評估費	其他村級支出		581.20		劉啟斌
06	30	-	0010	村轉出土地整治服務費	土地整治服務費		320.09		劉啟斌
06	30	-	0011	還款	應付款		100,000.00		劉啟斌
06	30	-	0013	信訪“三無”村獎勵	綜治獎勵資金		18,000.00		劉啟斌
06	30	-	0014	安裝橋欄桿、購文件柜、碎紙機、水泵	水泵		2,800.00		劉啟斌
06	30	-	0014	安裝橋欄桿、購文件柜、碎紙機、水泵	電器類		1,250.00		劉啟斌
06	30	-	0014	安裝橋欄桿、購文件柜、碎紙機、水泵	辦公家具		3,200.00		劉啟斌
06	30	-	0014	安裝橋欄桿、購文件柜、碎紙機、水泵	肖家灘橋欄桿		6,960.00		劉啟斌
				合計		1,301,920.16	1,781,712.39