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索引號：	11341723003254743U/202510-00054	組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	誓節(jié)鎮(zhèn)	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2025年第三季度財務(wù)收支公開明細(xì)表	文號：	無
生成日期：	2025-10-21	發(fā)布日期：	2025-10-21

索引號：	11341723003254743U/202510-00054
組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2025年第三季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
文號：	無
生成日期：	2025-10-21
發(fā)布日期：	2025-10-21

誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2025年第三季度財務(wù)收支公開明細(xì)表

發(fā)布時間：2025-10-21 09:57 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財務(wù)公開表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)		2025年07月-2025年09月		單位：元
一、期初結(jié)存合計：	42,841.07
其中：現(xiàn)金
銀行存款	42841.07
二、本期收入合計：	124,902.15
會計科目	明細(xì)科目	憑證字號	摘要說明	金額
補助收入	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	記0001	收政府撥7月村干部補助及社保	18,765.34
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	記0001	收政府8月村干部工作補助等	18,765.34
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入	記0001	收政府撥9月村干部工作補助	18,765.34
應(yīng)收款	村干部社保個人繳納部分	記0002	代扣7月村干部社保（個人）	3,994.56
	公積金個人部分	記0002	代扣7月村干部公積金（個人）	873.00
	村干部社保個人繳納部分	記0002	代扣8月村干部社保（個人）	3,994.56
	公積金個人部分	記0002	付8月村干部公積金（個人）	873.00
	村干部社保個人繳納部分	記0003	代扣9月村干部社保（個人）	3,994.56
	公積金個人部分	記0003	代扣9月村干部公積金（個人）	873.00
專項應(yīng)付款	運維項目補助資金	記0002	收政府撥25年村級公共設(shè)施運行維護項目款	54,000.00
其他收入	存款利息收入	記0002	收銀行存款利息收入	3.45
三、本期支出合計：	132,170.79
會計科目	明細(xì)科目	憑證字號	摘要說明	金額
應(yīng)收款	誓節(jié)政府	記0001	代扣7月村干部公積金	1,746.00
	村干部社保個人繳納部分	記0004	付7月村干部社保（個人）	3,994.56
	誓節(jié)政府	記0001	代扣8月村干部公積金	1,746.00
	村干部社保個人繳納部分	記0004	付8月村干部社保（個人）	3,994.56
	誓節(jié)政府	記0001	代扣9月村干部公積金	1,746.00
	村干部社保個人繳納部分	記0005	付9月村干部社保（個人）	3,994.56
管理費用	管理人員工資及固定員工工資	記0002	付7月村干部工作補助	8,800.00
	社會保險支出	記0004	付7月村干部社保（單位）	9,092.34
	水電費	記0005	付6月村部電費	709.97
	聘用人員工資	記0006	付6月食堂人員工資	1,800.00
	菜金	記0006	付6月食堂菜金	2,949.00
	其他	記0006	付6月食堂調(diào)料費等	643.00
	網(wǎng)絡(luò)通訊費	記0007	付村電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費	9,600.00
	辦公費	記0007	付電腦維修費	450.00
	辦公費	記0007	付日常辦公用品費	904.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0002	付8月村干部工作補助	8,800.00
	社會保險支出	記0004	付8月村干部社保（單位）	9,092.34
	水電費	記0005	付7月村部電費	1,700.30
	菜金	記0006	付7月村食堂支出	4,840.00
	辦公費	記0006	付打印及辦公費	655.50
	維修費	記0006	付辦公樓維修費	3,632.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0003	付9月村干部工作補助	8,800.00
	社會保險支出	記0005	付9月村干部社保（單位）	9,092.34
	水電費	記0006	付8月村部電費	1,537.00
	菜金	記0007	付8月村食堂支出	4,540.00
	辦公費	記0007	付辦公生活用品支出	948.00
	辦公費	記0007	付辦公耗材費	1,280.00
	維修費	記0007	付維修費	300.00
公益支出	其他公益支出	記0005	付6月村路燈電費	411.05
	其他公益支出	記0005	付7月村路燈	472.19
	其他公益支出	記0006	付8月村路燈電費	500.08
專項應(yīng)付款	運維項目補助資金	記0008	付運維公廁管護工資	4,500.00
專項應(yīng)付款	運維項目補助資金	記0008	付6-8月運維人員工資及考核獎勵	18,900.00
四、期末結(jié)存合計：	35,572.43
其中：現(xiàn)金
銀行存款	35,572.43
財務(wù)主管：張偉		審核人：		制表人：楊靜