關(guān)于做好2025年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控有關(guān)工作的函

各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處，市直各部門(單位):

為推進(jìn)預(yù)算績效全過程管理，有效增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、規(guī)范性和合理性，根據(jù)預(yù)算績效管理年度工作安排和《廣德市市直部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》(財(cái)績〔2020〕150號(hào)) 等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就做好2025年度預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、監(jiān)控對(duì)象

主要包括部門整體支出和所有項(xiàng)目支出，含上年結(jié)轉(zhuǎn)、年中追加和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

二、監(jiān)控內(nèi)容

市直各部門(單位)應(yīng)對(duì)所有監(jiān)控對(duì)象1-8月的績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度實(shí)施績效運(yùn)行監(jiān)控。主要包括預(yù)計(jì)產(chǎn)出的完成進(jìn)度及趨勢(shì)、預(yù)計(jì)效果的實(shí)現(xiàn)進(jìn)度及趨勢(shì)、服務(wù)對(duì)象滿意度及趨勢(shì)，以及預(yù)算資金撥付情況、預(yù)算執(zhí)行單位實(shí)際支出情況和預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。

附件：部門績效監(jiān)控報(bào)告(參考提綱)

廣德市財(cái)政局

2025年9月1日

附件

部門績效監(jiān)控報(bào)告(參考提綱)

一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

包括組織實(shí)施績效運(yùn)行監(jiān)控的時(shí)間、單位、人員、方式方法，相關(guān)基礎(chǔ)資料及來源等。

二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況

(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

包括預(yù)算資金到位情況，部門整體、項(xiàng)目實(shí)際支出情況以及是否能完成年度批復(fù)預(yù)算等。

(二)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

包括監(jiān)控階段目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、年度總體目標(biāo)預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度產(chǎn) 生的效益等，如有績效目標(biāo)調(diào)整應(yīng)說明相關(guān)調(diào)整和批復(fù)情況。

三、存在的主要問題及原因分析

1.績效目標(biāo)執(zhí)行情況的偏差

項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況與年度績效目標(biāo)之間的偏差和原因分析。

2.項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題包括制度建設(shè)、資金使用、實(shí)施方式等方面，并作原因分析。

四、下一步改進(jìn)工作的舉措

針對(duì)績效目標(biāo)執(zhí)行情況的偏差和項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，提出具體、可操作性強(qiáng)的糾偏措施或建議，如調(diào)減預(yù)算、調(diào)整績效目標(biāo)、暫停項(xiàng)目實(shí)施等。

五、其他需要說明的問題

針對(duì)前述內(nèi)容，若需補(bǔ)充其他事項(xiàng)，應(yīng)在本段進(jìn)行描述，如：重點(diǎn)政策和重大項(xiàng)目績效延伸監(jiān)控情況。