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索引號(hào)：	11341723003254567Y/202507-00021	組配分類：	村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	新杭鎮(zhèn)	主題分類：	財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱：	新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)2025年二季度財(cái)務(wù)收支明細(xì)	文號(hào)：	無
生成日期：	2025-07-14	發(fā)布日期：	2025-07-14

索引號(hào)：	11341723003254567Y/202507-00021
組配分類：	村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	新杭鎮(zhèn)
主題分類：	財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱：	新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)2025年二季度財(cái)務(wù)收支明細(xì)
文號(hào)：	無
生成日期：	2025-07-14
發(fā)布日期：	2025-07-14

新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)2025年二季度財(cái)務(wù)收支明細(xì)

發(fā)布時(shí)間：2025-07-14 14:45 來源：新杭鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財(cái)務(wù)公開表
編制單位：新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)		2025年04月-2025年06月		單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：	1,183,013.95
其中：現(xiàn)金
銀行存款	1183013.95
二、本期收入合計(jì)：	511,610.04
會(huì)計(jì)科目	明細(xì)科目	憑證字號(hào)	摘要說明	金額
專項(xiàng)應(yīng)付款	村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼	記0001	24年四季度績(jī)效	49,839.00
	社會(huì)保障資金	記0001	社保繳納補(bǔ)貼	13,124.88
	村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼	記0001	25年一季度績(jī)效	49,842.36
	社會(huì)保障資金	記0001	社保繳納補(bǔ)助款	11,679.24
	網(wǎng)格員補(bǔ)助	記0001	兼職網(wǎng)格員24年補(bǔ)貼	23,130.00
	自然村整治資金	記0001	24年第二批重點(diǎn)整治提升自然村資金	360,000.00
應(yīng)收款	社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)	記0004	25年一季度村工作人員工資	3,994.56
三、本期支出合計(jì)：	483,493.69
會(huì)計(jì)科目	明細(xì)科目	憑證字號(hào)	摘要說明	金額
專項(xiàng)應(yīng)付款	社會(huì)保障資金	記0002	村工作人員4月社保支出	13,124.88
	村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼	記0003	村工作人員24年四季度績(jī)效支出	49,839.00
	抽調(diào)人員工資	記0003	村工作人員績(jī)效支出	1,800.00
	“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款	記0006	耕地找回挖機(jī)費(fèi)	17,210.00
	“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款	記0006	耕地找回挖機(jī)費(fèi)	7,660.00
	“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款	記0006	耕地找回挖機(jī)費(fèi)	110,512.50
	“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款	記0006	耕地找回挖機(jī)費(fèi)	11,330.00
	土地復(fù)墾專項(xiàng)資金	記0007	東莊土地復(fù)墾管護(hù)金	1,285.00
	社會(huì)保障資金	記0004	5月社保支出	11,679.24
	村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼	記0005	25年第一季度績(jī)效支出	49,842.36
	武裝工作經(jīng)費(fèi)	記0005	民兵服裝支出	2,340.00
應(yīng)收款	社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)	記0002	村工作人員4月社保支出	1,331.52
應(yīng)收款	社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)	記0004	5月社保支出	1,331.52
管理費(fèi)用	食堂工作人員工資	記0008	2月食堂工作人員工資	2,000.00
	食堂工作人員工資	記0008	3月食堂工作人員工資	2,000.00
	食堂支出	記0008	2月食堂支出	4,035.00
	食堂支出	記0008	3月食堂支出	4,380.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0003	村工作人員24年四季度績(jī)效支出	17,400.00
	管理人員工資及固定員工工資	記0004	25年一季度村工作人員工資	13,500.00
	差旅費(fèi)	記0005	3月車費(fèi)	2,110.00
	水電費(fèi)	記0005	村部電費(fèi)	711.04
	食堂支出	記0003	4月食堂支出	4,305.00
	食堂工作人員工資	記0003	4月食堂人員工資支出	2,000.00
	辦公費(fèi)	記0003	購(gòu)買茶葉支出	2,500.00
	辦公費(fèi)	記0003	辦公用品支出	2,304.00
	差旅費(fèi)	記0003	4月車費(fèi)支出	2,040.00
	水電費(fèi)	記0003	村部電費(fèi)支出	392.31
	宣傳費(fèi)	記0007	村部廣告設(shè)施工程	41,418.05
公益支出	公益性電費(fèi)	記0005	公益性電費(fèi)	1,074.64
	公益性電費(fèi)	記0003	公益性電費(fèi)支出	1,017.73
	公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)	記0007	農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)路燈改造工程	26,270.00
其他支出	青苗、占地補(bǔ)償支出	記0007	西大塘修塘壩樹木毀損補(bǔ)償	4,000.00
	房屋、土地租金支出	記0007	蝦子溝牛詞路土地租金	2,216.00
	村級(jí)日常用品支出	記0007	村部日常用品支出	1,533.00
	零星小工工資支出	記0007	割草機(jī)割草小工工資支出	2,550.00
	水利工程支出	記0006	盧家灣農(nóng)田渠道溝清淤及修建水閘工程	22,549.10
	零星小工工資支出	記0006	小工工資支出	1,740.00
	文明創(chuàng)建支出	記0006	端午節(jié)活動(dòng)支出	200.00
	文明創(chuàng)建支出	記0006	清明節(jié)及端午節(jié)活動(dòng)支出	705.00
固定資產(chǎn)	家具和用具	記0007	村民組道路安裝路燈63臺(tái)	32,140.00
應(yīng)付款	廣德安華建筑工程有限公司	記0002	蔣家灣至金新橋道路拓寬工程履約金	7,116.80
四、期末結(jié)存合計(jì)：	1,211,130.30
其中：現(xiàn)金
銀行存款	1,211,130.30
財(cái)務(wù)主管：陳璐		審核人：		制表人：楊春薇