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索引號(hào)：	113417230032546638/202304-00024	組配分類：	村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表	文號(hào)：	無
生成日期：	2023-04-20	發(fā)布日期：	2023-04-20

索引號(hào)：	113417230032546638/202304-00024
組配分類：	村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號(hào)：	無
生成日期：	2023-04-20
發(fā)布日期：	2023-04-20

柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表

發(fā)布時(shí)間：2023-04-20 14:32 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220710 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū) 2023年第一季度
期初結(jié)余:1285304.21(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:1285304.21) 期末結(jié)余:1982239.24(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1982239.24)									第1頁
月	日	憑證號(hào)		摘要	對(duì)方科目	收入	支出	經(jīng)手人	負(fù)責(zé)人
01	31	-	0001	柏墊政府撥土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)	土地整治服務(wù)費(fèi)	404,640.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥鳳橋社區(qū)衛(wèi)生室改造款	衛(wèi)生室改造款	100,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥網(wǎng)格員補(bǔ)助	網(wǎng)格員補(bǔ)助	6,864.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥臨時(shí)攤位租金	蔬菜臨時(shí)售賣點(diǎn)租金	12,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥人居環(huán)境提升項(xiàng)目工程款	汪村人居環(huán)境整治款	31,036.96			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥地質(zhì)災(zāi)害零星治理費(fèi)用	地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理費(fèi)	38,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥老有所學(xué)經(jīng)費(fèi)	老有所學(xué)	7,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥非衛(wèi)生廁所改造工程款	改廁	91,742.16			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥重點(diǎn)人群房屋維修及道路硬化款	重點(diǎn)人群房屋修繕及道路硬化工程	108,319.03			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥肖家灘人居環(huán)境整治款	肖家灘人居環(huán)境提升款	100,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥李家塔人居環(huán)境整治款	李家塔人居環(huán)境環(huán)境整治	50,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	永橋片牌坊山林場(chǎng)征地款	永橋村資產(chǎn)管理組	297,985.64			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥農(nóng)村公共設(shè)施考核獎(jiǎng)	公共設(shè)施維護(hù)考核獎(jiǎng)	15,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥農(nóng)村公共設(shè)施考核獎(jiǎng)	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入	15,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥文明創(chuàng)建考核獎(jiǎng)	文明創(chuàng)建考核獎(jiǎng)	10,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥疫情防控考核獎(jiǎng)	防疫考核獎(jiǎng)	8,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥鄉(xiāng)村振興考核獎(jiǎng)	鄉(xiāng)村振興考核獎(jiǎng)	5,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥村級(jí)目標(biāo)考核二等獎(jiǎng)	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入	80,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥特色小鎮(zhèn)人居環(huán)境整治款	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入	100,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥陣地建設(shè)補(bǔ)助	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入	20,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	合作社轉(zhuǎn)入公益事業(yè)經(jīng)費(fèi)	其他	200,000.00			劉啟斌
01	31	-	0002	廣德市財(cái)政局撥村級(jí)補(bǔ)助	縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入	50,000.00			劉啟斌
01	31	-	0002	廣德市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)撥幫扶款	縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入	20,000.00			劉啟斌
01	31	-	0012	網(wǎng)格員補(bǔ)助錯(cuò)賬退回	網(wǎng)格員補(bǔ)助	1,068.00			劉啟斌
03	31	-	0001	利息收入、永橋片集體山場(chǎng)租金	利息收入	1,186.88			劉啟斌
03	31	-	0001	利息收入、永橋片集體山場(chǎng)租金	永橋村資產(chǎn)管理組	24,000.00			劉啟斌
01	31	-	0003	電費(fèi)、電信費(fèi)、大米、會(huì)議費(fèi)、防疫支出	辦公費(fèi)用		1,243.91		劉啟斌
01	31	-	0003	電費(fèi)、電信費(fèi)、大米、會(huì)議費(fèi)、防疫支出	食堂		460.00		劉啟斌
01	31	-	0003	電費(fèi)、電信費(fèi)、大米、會(huì)議費(fèi)、防疫支出	防疫經(jīng)費(fèi)		1,130.00		劉啟斌
01	31	-	0003	電費(fèi)、電信費(fèi)、大米、會(huì)議費(fèi)、防疫支出	會(huì)務(wù)費(fèi)		50.00		劉啟斌
01	31	-	0004	食堂開支	食堂		3,163.00		劉啟斌
01	31	-	0005	食堂及保潔工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
01	31	-	0005	食堂及保潔工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
01	31	-	0006	差旅費(fèi)	差旅費(fèi)		1,920.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部后備干部村民組長(zhǎng)等工資	管理人員及村干部報(bào)酬		59,367.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部后備干部村民組長(zhǎng)等工資	其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助		55,373.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部后備干部村民組長(zhǎng)等工資	文明創(chuàng)建考核獎(jiǎng)		10,000.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部后備干部村民組長(zhǎng)等工資	防疫考核獎(jiǎng)		8,000.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部后備干部村民組長(zhǎng)等工資	鄉(xiāng)村振興考核獎(jiǎng)		5,000.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部后備干部村民組長(zhǎng)等工資	公共設(shè)施維護(hù)考核獎(jiǎng)		15,000.00		劉啟斌
01	31	-	0008	環(huán)境整治臨時(shí)用工	環(huán)境整治支出		2,790.00		劉啟斌
01	31	-	0009	還款	應(yīng)付款		3,560.00		劉啟斌
01	31	-	0009	還款	應(yīng)付款		5,236.85		劉啟斌
01	31	-	0009	還款	應(yīng)付款		31,036.96		劉啟斌
01	31	-	0009	還款	應(yīng)付款		51,639.10		劉啟斌
01	31	-	0009	還款	應(yīng)付款		38,545.00		劉啟斌
01	31	-	0009	還款	應(yīng)付款		23,103.06		劉啟斌
01	31	-	0009	還款	應(yīng)付款		108,319.03		劉啟斌
01	31	-	0011	網(wǎng)格員補(bǔ)助	網(wǎng)格員補(bǔ)助		6,864.00		劉啟斌
01	31	-	0013	臨時(shí)蔬菜點(diǎn)攤位租金	蔬菜臨時(shí)售賣點(diǎn)租金		12,000.00		劉啟斌
01	31	-	0014	公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)款	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)款		72,000.00		劉啟斌
01	31	-	0015	衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造工程	標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室		100,000.00		劉啟斌
01	31	-	0017	李家塔自然村環(huán)境整治提升項(xiàng)目	李家塔人居環(huán)境環(huán)境整治		50,000.00		劉啟斌
01	31	-	0018	非衛(wèi)生廁所改造工程			17,000.00		劉啟斌
01	31	-	0019	肖家灘人居環(huán)境整治提升款	肖家灘人居環(huán)境提升款		160,000.00		劉啟斌
02	28	-	0001	電費(fèi)、電信費(fèi)、升降椅、A4紙等辦公用品	辦公費(fèi)用		2,567.37		劉啟斌
02	28	-	0002	差旅費(fèi)	差旅費(fèi)		2,080.00		劉啟斌
02	28	-	0003	村民代表會(huì)議費(fèi)	會(huì)務(wù)費(fèi)		1,750.00		劉啟斌
02	28	-	0004	食堂開支	食堂		2,942.00		劉啟斌
02	28	-	0005	食堂燒飯及保潔員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
02	28	-	0005	食堂燒飯及保潔員工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
02	28	-	0006	環(huán)境整治臨時(shí)用工	環(huán)境整治支出		8,720.00		劉啟斌
02	28	-	0007	橋梁欄桿維修費(fèi)	公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費(fèi)		3,105.00		劉啟斌
02	28	-	0008	土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償、補(bǔ)充耕地施工費(fèi)	土地整治服務(wù)費(fèi)		40,978.00		劉啟斌
02	28	-	0009	網(wǎng)格員補(bǔ)助	網(wǎng)格員補(bǔ)助		1,068.00		劉啟斌
03	31	-	0002	支票、電費(fèi)、電信費(fèi)、沙發(fā)、吸污	辦公費(fèi)用		864.97		劉啟斌
03	31	-	0002	支票、電費(fèi)、電信費(fèi)、沙發(fā)、吸污	文明創(chuàng)建		1,200.00		劉啟斌
03	31	-	0002	支票、電費(fèi)、電信費(fèi)、沙發(fā)、吸污	辦公家具		868.00		劉啟斌
03	31	-	0003	差旅費(fèi)	差旅費(fèi)		2,070.00		劉啟斌
03	31	-	0004	食堂開支	食堂		2,893.00		劉啟斌
03	31	-	0005	食堂及保潔員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
03	31	-	0005	食堂及保潔員工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
03	31	-	0006	文明創(chuàng)建、黨建等廣告制作	文明創(chuàng)建		2,958.00		劉啟斌
03	31	-	0006	文明創(chuàng)建、黨建等廣告制作	宣傳費(fèi)		640.00		劉啟斌
03	31	-	0006	文明創(chuàng)建、黨建等廣告制作	黨建支出		674.00		劉啟斌
03	31	-	0007	吊橋維修、倉庫改造維修	公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費(fèi)		5,062.80		劉啟斌
03	31	-	0008	鳳凰路污水口維修	村級(jí)道路支出		2,535.00		劉啟斌
03	31	-	0009	臨時(shí)用工	環(huán)境整治支出		7,490.00		劉啟斌
03	31	-	0011	土地整治補(bǔ)助及土地整治費(fèi)用	土地整治服務(wù)費(fèi)		123,341.91		劉啟斌
03	31	-	0012	永橋片資產(chǎn)管理組租金退回	永橋村資產(chǎn)管理組		15,245.68		劉啟斌
03	31	-	0013	食堂改造工程	村食堂及設(shè)備		9,977.00		劉啟斌
03	31	-	0014	購油煙機(jī)、燃?xì)庠?/td>	村食堂及設(shè)備		4,300.00		劉啟斌
03	31	-	0015	監(jiān)控安裝	監(jiān)控設(shè)備		1,526.00		劉啟斌
03	31	-	0016	購會(huì)議桌椅及餐桌餐椅	辦公家具		2,150.00		劉啟斌
03	31	-	0016	購會(huì)議桌椅及餐桌餐椅	村食堂及設(shè)備		2,600.00		劉啟斌
				合計(jì)		1,796,842.67	1,099,907.64
制表：			會(huì)計(jì)：	核算：	核算單位：	理財(cái)組織：		編制時(shí)間：