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| 索引號(hào)： | 003254583/201808-00050 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 盧村鄉(xiāng)政府 | 主題分類： | |
| 名稱： | 廣德縣盧村鄉(xiāng)2017年部門決算情況 | 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2018-08-30 | 發(fā)布日期： | 2018-08-30 |
| 關(guān)鍵詞： | 年度財(cái)政預(yù)決算 | 有效性： | 已失效 |
廣德縣盧村鄉(xiāng)2017年部門決算情況
第一部分 廣德縣盧村鄉(xiāng)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算為鄉(xiāng)本級(jí)決算，與預(yù)算比較，均為1戶，戶數(shù)沒有變化。
納入廣德縣盧村鄉(xiāng)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府本級(jí) |
第二部分 廣德縣盧村鄉(xiāng)2017年度部門決算報(bào)表
收入支出決算總表
|
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公開01表 |
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|
編制單位：盧村鄉(xiāng) |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
2853.36 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
667.45 |
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
20 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
44.25 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
32.2 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
650 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1132.09 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
307.37 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
2853.36 |
本年支出合計(jì) |
2853.36 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
2853.36 |
總計(jì) |
2853.36 |
|
收入決算表
公開02表
|
編制單位：盧村鄉(xiāng) |
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
2,853.36 |
2,853.36 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
667.45 |
667.45 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大會(huì)議 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
555.61 |
555.61 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
473.33 |
473.33 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
82.28 |
82.28 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
91.85 |
91.85 |
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
91.85 |
91.85 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
44.25 |
44.25 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
12.21 |
12.21 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
12.21 |
12.21 |
|
|
|
|
|
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
32.04 |
32.04 |
|
|
|
|
|
|
2070404 |
廣播 |
32.04 |
32.04 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
32.20 |
32.20 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
32.20 |
32.20 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
32.20 |
32.20 |
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
650.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
650.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
650.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,132.09 |
1,132.09 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,127.19 |
1,127.19 |
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,127.19 |
1,127.19 |
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
307.37 |
307.37 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
124.99 |
124.99 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
109.99 |
109.99 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
|
|
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
169.71 |
169.71 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
169.71 |
169.71 |
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
編制單位：盧村鄉(xiāng) |
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
2,853.36 |
1,726.17 |
1,127.19 |
|
|
|
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
667.45 |
667.45 |
0.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010104 |
人大會(huì)議 |
555.61 |
555.61 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
473.33 |
473.33 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
82.28 |
82.28 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
91.85 |
91.85 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
91.85 |
91.85 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
44.25 |
44.25 |
0.00 |
|
|
|
||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
12.21 |
12.21 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化 |
12.21 |
12.21 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2070109 |
群眾文化 |
32.04 |
32.04 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
32.04 |
32.04 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2070404 |
廣播 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
|
|
|
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
650.00 |
650.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
650.00 |
650.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
650.00 |
650.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,132.09 |
4.90 |
1,127.19 |
|
|
|
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,127.19 |
0.00 |
1,127.19 |
|
|
|
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,127.19 |
0.00 |
1,127.19 |
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
307.37 |
307.37 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
124.99 |
124.99 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
109.99 |
109.99 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
169.71 |
169.71 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
169.71 |
169.71 |
0.00 |
|
|
|
||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
編制單位：盧村鄉(xiāng) |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
2853.36 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
667.45 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
44.25 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
32.2 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
650 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1132.09 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
307.37 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
2853.36 |
本年支出合計(jì) |
2853.36 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
2853.36 |
合計(jì) |
2853.36 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
|
編制單位：盧村鄉(xiāng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
2,853.36 |
1,726.17 |
1,127.19 |
2,853.36 |
1,726.17 |
1,127.19 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
667.45 |
667.45 |
0.00 |
667.45 |
667.45 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2010104 |
人大會(huì)議 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
555.61 |
555.61 |
0.00 |
555.61 |
555.61 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
473.33 |
473.33 |
0.00 |
473.33 |
473.33 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
82.28 |
82.28 |
0.00 |
82.28 |
82.28 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
91.85 |
91.85 |
0.00 |
91.85 |
91.85 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
91.85 |
91.85 |
0.00 |
91.85 |
91.85 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
44.25 |
44.25 |
0.00 |
44.25 |
44.25 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化 |
|
|
|
12.21 |
12.21 |
0.00 |
12.21 |
12.21 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群眾文化 |
|
|
|
12.21 |
12.21 |
0.00 |
12.21 |
12.21 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
|
|
|
32.04 |
32.04 |
0.00 |
32.04 |
32.04 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2070404 |
廣播 |
|
|
|
32.04 |
32.04 |
0.00 |
32.04 |
32.04 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
32.20 |
32.20 |
0.00 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
|
|
|
32.20 |
32.20 |
0.00 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
|
|
|
32.20 |
32.20 |
0.00 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
650.00 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
650.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
|
|
|
650.00 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
650.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
|
|
|
650.00 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
650.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
1,132.09 |
4.90 |
1,127.19 |
1,132.09 |
4.90 |
1,127.19 |
|
|
|
|
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
|
|
|
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
|
|
|
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
|
|
|
1,127.19 |
0.00 |
1,127.19 |
1,127.19 |
0.00 |
1,127.19 |
|
|
|
|
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
1,127.19 |
0.00 |
1,127.19 |
1,127.19 |
0.00 |
1,127.19 |
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
307.37 |
307.37 |
0.00 |
307.37 |
307.37 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
|
|
|
124.99 |
124.99 |
0.00 |
124.99 |
124.99 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
|
|
|
109.99 |
109.99 |
0.00 |
109.99 |
109.99 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
|
|
|
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
|
|
|
12.67 |
12.67 |
0.00 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
|
|
|
12.67 |
12.67 |
0.00 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
|
|
|
169.71 |
169.71 |
0.00 |
169.71 |
169.71 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
|
|
|
169.71 |
169.71 |
0.00 |
169.71 |
169.71 |
0.00 |
|
|
|
|
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決公開06表 |
|||
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
514.40 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
961.85 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工資 |
280.67 |
30201 |
辦公費(fèi) |
3.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
213.42 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
2.58 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
||
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
1.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
4.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.57 |
30207 |
郵電費(fèi) |
4.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.17 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
249.91 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
||
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
157.21 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
||
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
25.00 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
9.76 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6.50 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
40.70 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
650.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
0.00 |
||
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
100.00 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
||
|
30311 |
住房公積金 |
76.44 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
||
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
6.50 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
||
|
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
||
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.02 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
25.92 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
89.71 |
|
|
|
||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
764.32 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
961.85 |
|||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
編制單位：盧村鄉(xiāng) |
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：盧村鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金收入和支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
第三部分 廣德縣盧村鄉(xiāng)2017年度部門決算說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)2853.36萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)2853.36萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加904.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）46.4%，主要原因：一是收入結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；二是上級(jí)對(duì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的增加；收入的增加導(dǎo)致支出的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2017年度收入合計(jì)2853.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2853.36萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2017年度支出合計(jì)2853.36萬(wàn)元，其中：基本支出1726.17萬(wàn)元，占60.5%；項(xiàng)目支出1127.19萬(wàn)元，占39.5%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2853.36萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2853.36萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加904.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.4%，主要原因：一是收入結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；二是上級(jí)對(duì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的增加；收入的增加導(dǎo)致支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2853.36萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加904.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.4%。主要原因一是收入的增加，二是轉(zhuǎn)移支付的增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2853.36萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加904.32萬(wàn)元，46.4%。主要原因一是基本建設(shè)支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2853.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出667.45萬(wàn)元，占23.4%;教育（類）支出20萬(wàn)元，占0.7%；文化體育與傳媒（類）支出44.25萬(wàn)元，占1.5%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出32.2萬(wàn)元，占1.1%；節(jié)能環(huán)保（類）支出650萬(wàn)元，占22.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1132.09萬(wàn)元，占39.7%；農(nóng)林水（類）支出307.37萬(wàn)元，占10.8%。
（各部門、單位應(yīng)根據(jù)具體支出功能分類科目補(bǔ)充完善公開內(nèi)容，功能分類科目應(yīng)細(xì)化到類級(jí)科目）
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2085.3萬(wàn)元，支出決算為2853.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的增加。其中：基本支出1726.17萬(wàn)元，占60.5%；項(xiàng)目支出1127.19萬(wàn)元，占39.5%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）。年初預(yù)算為785.2萬(wàn)元，支出決算為667.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 85 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)的減少。
2.教育（類）年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為47萬(wàn)元，支出決算為44.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.1%，
4．醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）年初預(yù)算為38萬(wàn)元，支出決算為32.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.7%，
5.節(jié)能環(huán)保（類）年初預(yù)算為90萬(wàn)元，支出決算為650萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的722.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大環(huán)境生態(tài)保護(hù)支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）年初預(yù)算為539.1萬(wàn)元，支出決算為1132.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的209.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。
8.預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算30萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元。
（各部門、單位應(yīng)根據(jù)具體支出功能分類科目補(bǔ)充完善公開內(nèi)容，功能分類科目應(yīng)細(xì)化到項(xiàng)目科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款基本支出1726.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)764.32萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)961.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
（各部門、單位支出經(jīng)濟(jì)科目有數(shù)的列報(bào)，無(wú)數(shù)的自行刪除）。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2017年度盧村鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年度，廣德縣盧村鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出961.85萬(wàn)元，比2016年減少335.55萬(wàn)元，下降25.8%，主要原因購(gòu)買專用材料費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2017年12月31日，廣德縣盧村鄉(xiāng)共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。
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