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索引號：	003254583/201808-00050	組配分類：	政府決算
發(fā)布機構：	盧村鄉(xiāng)政府	主題分類：
名稱：	廣德縣盧村鄉(xiāng)2017年部門決算情況	文號：
生成日期：	2018-08-30	發(fā)布日期：	2018-08-30
關鍵詞：	年度財政預決算	有效性：	已失效

廣德縣盧村鄉(xiāng)2017年部門決算情況

發(fā)布時間：2018-08-30 00:00 來源：盧村鄉(xiāng)政府瀏覽：0 次

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廣德縣盧村鄉(xiāng)2017年部門決算情況

第一部分廣德縣盧村鄉(xiāng)概況

一、部門職責

二、機構設置

從決算單位構成看，廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算為鄉(xiāng)本級決算，與預算比較，均為1戶，戶數(shù)沒有變化。

納入廣德縣盧村鄉(xiāng)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府本級

第二部分廣德縣盧村鄉(xiāng)2017年度部門決算報表

收入支出決算總表

			公開01表
編制單位：盧村鄉(xiāng)			金額單位：萬元
收入		支出
項目	決算數(shù)	項目		決算數(shù)
一、財政撥款收入	2853.36	一、一般公共服務支出		667.45
二、上級補助收入		二、外交支出
三、事業(yè)收入		三、國防支出
四、經營收入		四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出		20
六、其他收入		六、科學技術支出
		七、文化體育與傳媒支出		44.25
		八、社會保障和就業(yè)支出
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		32.2
		十、節(jié)能環(huán)保支出		650
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		1132.09
		十二、農林水支出		307.37
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務還本支出
		二十三、債務付息支出
本年收入合計	2853.36	本年支出合計		2853.36
用事業(yè)基金彌補收支差額		結余分配
年初結轉和結余		年末結轉和結余

總計	2853.36	總計		2853.36

收入決算表

公開02表

編制單位：盧村鄉(xiāng)						金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
欄次	合計	2,853.36	2,853.36
201	一般公共服務支出	667.45	667.45
20101	人大事務	20.00	20.00
2010104	人大會議	20.00	20.00
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	555.61	555.61
2010301	行政運行	473.33	473.33
2010302	一般行政管理事務	82.28	82.28
20131	黨委辦公廳（室）及相關機構事務	91.85	91.85
2013101	行政運行	91.85	91.85
205	教育支出	20.00	20.00
20502	普通教育	20.00	20.00
2050202	小學教育	20.00	20.00
207	文化體育與傳媒支出	44.25	44.25
20701	文化	12.21	12.21
2070109	群眾文化	12.21	12.21
20704	新聞出版廣播影視	32.04	32.04
2070404	廣播	32.04	32.04
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	32.20	32.20
21007	計劃生育事務	32.20	32.20
2100799	其他計劃生育事務支出	32.20	32.20
211	節(jié)能環(huán)保支出	650.00	650.00
21101	環(huán)境保護管理事務	650.00	650.00
2110199	其他環(huán)境保護管理事務支出	650.00	650.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1,132.09	1,132.09
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	4.90	4.90
2120104	城管執(zhí)法	4.90	4.90
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	1,127.19	1,127.19
2120303	小城鎮(zhèn)基礎設施建設	1,127.19	1,127.19
213	農林水支出	307.37	307.37
21301	農業(yè)	124.99	124.99
2130104	事業(yè)運行	109.99	109.99
2130199	其他農業(yè)支出	15.00	15.00
21303	水利	12.67	12.67
2130311	水資源節(jié)約管理與保護	12.67	12.67
21307	農村綜合改革	169.71	169.71
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	169.71	169.71

支出決算表

								公開03表
編制單位：盧村鄉(xiāng)								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱	2,853.36	1,726.17	1,127.19
類	款	項	合計	667.45	667.45	0.00
201			一般公共服務支出	20.00	20.00	0.00
20101			人大事務	20.00	20.00	0.00
2010104			人大會議	555.61	555.61	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	473.33	473.33	0.00
2010301			行政運行	82.28	82.28	0.00
2010302			一般行政管理事務	91.85	91.85	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關機構事務	91.85	91.85	0.00
2013101			行政運行	20.00	20.00	0.00
205			教育支出	20.00	20.00	0.00
20502			普通教育	20.00	20.00	0.00
2050202			小學教育	44.25	44.25	0.00
207			文化體育與傳媒支出	12.21	12.21	0.00
20701			文化	12.21	12.21	0.00
2070109			群眾文化	32.04	32.04	0.00
20704			新聞出版廣播影視	32.04	32.04	0.00
2070404			廣播	32.20	32.20	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	32.20	32.20	0.00
2100799			其他計劃生育事務支出	32.20	32.20	0.00
211			節(jié)能環(huán)保支出	650.00	650.00	0.00
21101			環(huán)境保護管理事務	650.00	650.00	0.00
2110199			其他環(huán)境保護管理事務支出	650.00	650.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1,132.09	4.90	1,127.19
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	4.90	4.90	0.00
2120104			城管執(zhí)法	4.90	4.90	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	1,127.19	0.00	1,127.19
2120303			小城鎮(zhèn)基礎設施建設	1,127.19	0.00	1,127.19
213			農林水支出	307.37	307.37	0.00
21301			農業(yè)	124.99	124.99	0.00
2130104			事業(yè)運行	109.99	109.99	0.00
2130199			其他農業(yè)支出	15.00	15.00	0.00
21303			水利	12.67	12.67	0.00
2130311			水資源節(jié)約管理與保護	12.67	12.67	0.00
21307			農村綜合改革	169.71	169.71	0.00
2130705			對村民委員會和村黨支部的補助	169.71	169.71	0.00

財政撥款收入支出決算總表

			公開04表
編制單位：盧村鄉(xiāng)			金額單位：萬元
收入		支出
項目	決算數(shù)	項目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預算財政撥款	2853.36	一、一般公共服務支出	667.45
二、政府性基金預算財政撥款		二、外交支出
		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	20
		六、科學技術支出
		七、文化體育與傳媒支出	44.25
		八、社會保障和就業(yè)支出
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	32.2
		十、節(jié)能環(huán)保支出	650
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1132.09
		十二、農林水支出	307.37
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務還本支出
		二十三、債務付息支出
本年收入合計	2853.36	本年支出合計	2853.36
年初財政撥款結轉和結余		年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
合計	2853.36	合計	2853.36

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

												公開05表
編制單位：盧村鄉(xiāng)												金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余			本年收入			本年支出			年末結轉和結余
		合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余
													項目支出結轉	項目支出結余
													項目支出結轉	項目支出結余	合計	2,853.36	1,726.17	1,127.19	2,853.36	1,726.17	1,127.19
201	一般公共服務支出				667.45	667.45	0.00	667.45	667.45	0.00
20101	人大事務				20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2010104	人大會議				20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務				555.61	555.61	0.00	555.61	555.61	0.00
2010301	行政運行				473.33	473.33	0.00	473.33	473.33	0.00
2010302	一般行政管理事務				82.28	82.28	0.00	82.28	82.28	0.00
20131	黨委辦公廳（室）及相關機構事務				91.85	91.85	0.00	91.85	91.85	0.00
2013101	行政運行				91.85	91.85	0.00	91.85	91.85	0.00
205	教育支出				20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
20502	普通教育				20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2050202	小學教育				20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
207	文化體育與傳媒支出				44.25	44.25	0.00	44.25	44.25	0.00
20701	文化				12.21	12.21	0.00	12.21	12.21	0.00
2070109	群眾文化				12.21	12.21	0.00	12.21	12.21	0.00
20704	新聞出版廣播影視				32.04	32.04	0.00	32.04	32.04	0.00
2070404	廣播				32.04	32.04	0.00	32.04	32.04	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出				32.20	32.20	0.00	32.20	32.20	0.00
21007	計劃生育事務				32.20	32.20	0.00	32.20	32.20	0.00
2100799	其他計劃生育事務支出				32.20	32.20	0.00	32.20	32.20	0.00
211	節(jié)能環(huán)保支出				650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00
21101	環(huán)境保護管理事務				650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00
2110199	其他環(huán)境保護管理事務支出				650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出				1,132.09	4.90	1,127.19	1,132.09	4.90	1,127.19
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務				4.90	4.90	0.00	4.90	4.90	0.00
2120104	城管執(zhí)法				4.90	4.90	0.00	4.90	4.90	0.00
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施				1,127.19	0.00	1,127.19	1,127.19	0.00	1,127.19
2120303	小城鎮(zhèn)基礎設施建設				1,127.19	0.00	1,127.19	1,127.19	0.00	1,127.19
213	農林水支出				307.37	307.37	0.00	307.37	307.37	0.00
21301	農業(yè)				124.99	124.99	0.00	124.99	124.99	0.00
2130104	事業(yè)運行				109.99	109.99	0.00	109.99	109.99	0.00
2130199	其他農業(yè)支出				15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
21303	水利				12.67	12.67	0.00	12.67	12.67	0.00
2130311	水資源節(jié)約管理與保護				12.67	12.67	0.00	12.67	12.67	0.00
21307	農村綜合改革				169.71	169.71	0.00	169.71	169.71	0.00
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助				169.71	169.71	0.00	169.71	169.71	0.00

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

							財決公開06表
部門：							金額單位：萬元
人員經費			公用經費
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	301	工資福利支出	514.40	302	商品和服務支出	961.85	310	其他資本性支出	0.00
30101	基本工資	280.67	30201	辦公費	3.00	31001	房屋建筑物購建	0.00
30102	津貼補貼	213.42	30202	印刷費	0.00	31002	辦公設備購置	0.00
30103	獎金	2.58	30203	咨詢費	0.00	31003	專用設備購置	0.00
30104	其他社會保障繳費	0.00	30204	手續(xù)費	0.00	31005	基礎設施建設	0.00
30106	伙食補助費	0.00	30205	水費	1.00	31006	大型修繕	0.00
30107	績效工資	0.00	30206	電費	4.00	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	17.57	30207	郵電費	4.00	31008	物資儲備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費	0.17	30208	取暖費	0.00	31009	土地補償	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30209	物業(yè)管理費	0.00	31010	安置補助	0.00
303	對個人和家庭的補助	249.91	30211	差旅費	3.00	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
30301	離休費	0.00	30212	因公出國（境）費用	0.00	31012	拆遷補償	0.00
30302	退休費	157.21	30213	維修(護)費	0.00	31013	公務用車購置	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30214	租賃費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30215	會議費	25.00	31020	產權參股	0.00
30305	生活補助	9.76	30216	培訓費	6.50	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟費	0.00	30217	公務接待費	40.70	304	對企事業(yè)單位的補貼	0.00
30307	醫(yī)療費	0.00	30218	專用材料費	650.00	30401	企業(yè)政策性補貼	0.00
30308	助學金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	30402	事業(yè)單位補貼	0.00
30309	獎勵金	0.00	30225	專用燃料費	0.00	30403	財政貼息	0.00
30310	生產補貼	0.00	30226	勞務費	100.00	30499	其他對企事業(yè)單位的補貼	0.00
30311	住房公積金	76.44	30227	委托業(yè)務費	0.00	307	債務利息支出	0.00
30312	提租補貼	6.50	30228	工會經費	0.00	30701	國內債務付息	0.00
30313	購房補貼	0.00	30229	福利費	0.00	30707	國外債務付息	0.00
30314	采暖補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	9.02	399	其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務補貼	0.00	30239	其他交通費用	25.92	39906	贈與	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	0.00	30240	稅金及附加費用	0.00
			30299	其他商品和服務支出	89.71
人員經費合計		764.32	公用經費合計					961.85

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

								公開07表
編制單位：盧村鄉(xiāng)								金額單位：萬元
項目				年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項目）	年初結轉和結余	本年收入	小計	基本支出	項目支出	年末結轉和結余
類	款	項	合計

注：盧村鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據

第三部分廣德縣盧村鄉(xiāng)2017年度部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計2853.36萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計2853.36萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各增加904.32萬元，增長（降低）46.4%，主要原因：一是收入結構發(fā)生變化；二是上級對專項轉移支付的增加；收入的增加導致支出的增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計2853.36萬元，其中：財政撥款收入2853.36萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計2853.36萬元，其中：基本支出1726.17萬元，占60.5%；項目支出1127.19萬元，占39.5%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計2853.36萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計2853.36萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加904.32萬元，增長46.4%，主要原因：一是收入結構發(fā)生變化；二是上級對專項轉移支付的增加；收入的增加導致支出的增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入2853.36萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加904.32萬元，增長46.4%。主要原因一是收入的增加，二是轉移支付的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出2853.36萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加904.32萬元，46.4%。主要原因一是基本建設支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出2853.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出667.45萬元，占23.4%;教育（類）支出20萬元，占0.7%；文化體育與傳媒（類）支出44.25萬元，占1.5%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出32.2萬元，占1.1%；節(jié)能環(huán)保（類）支出650萬元，占22.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1132.09萬元，占39.7%；農林水（類）支出307.37萬元，占10.8%。

（各部門、單位應根據具體支出功能分類科目補充完善公開內容，功能分類科目應細化到類級科目）

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2085.3萬元，支出決算為2853.36萬元，完成年初預算的136.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是專項轉移支付的增加。其中：基本支出1726.17萬元，占60.5%；項目支出1127.19萬元，占39.5%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）。年初預算為785.2萬元，支出決算為667.45萬元，完成年初預算的 85 %，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是三公經費的減少。

2.教育（類）年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。

3.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）年初預算為47萬元，支出決算為44.25萬元，完成年初預算的94.1%，

4．醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）年初預算為38萬元，支出決算為32.2萬元，完成年初預算的84.7%，

5.節(jié)能環(huán)保（類）年初預算為90萬元，支出決算為650萬元，完成年初預算的722.2%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是加大環(huán)境生態(tài)保護支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）年初預算為539.1萬元，支出決算為1132.09萬元，完成年初預算的209.9%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加基礎設施建設的投入。

農林水（類）年初預算為536萬元，支出決算為307.37萬元，完成年初預算的57.3%。

8.預備費年初預算30萬元，支出決算0萬元。

（各部門、單位應根據具體支出功能分類科目補充完善公開內容，功能分類科目應細化到項目科目）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出1726.17萬元，其中人員經費764.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費961.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（各部門、單位支出經濟科目有數(shù)的列報，無數(shù)的自行刪除）。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2017年度盧村鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2017年度，廣德縣盧村鄉(xiāng)機關運行經費支出961.85萬元，比2016年減少335.55萬元，下降25.8%，主要原因購買專用材料費用、勞務費、委托業(yè)務費等減少。

（三）國有資產占有使用情況。

截止到2017年12月31日，廣德縣盧村鄉(xiāng)共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。

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