廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府2015年部門決算情況說明

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府2015年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）X戶，說明原因。

納入廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

三、廣德縣盧村鄉(xiāng)政府2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計1879.39萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1879.39萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計各減少81.24萬元，降低4.1%，主要原因：一是收入結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；二是上級對專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的減少；收入的減少導(dǎo)致支出的減少。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計1879.39萬元，其中：財政撥款收入1879.39萬元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計1879.39萬元，其中：基本支出1879.39萬元，占100%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計1879.39萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1879.39萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各減少81.24萬元，降低4.1%，主要原因：一是收入結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；二是上級對專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的減少。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出1879.39萬元，占本年支出的100%。與2014年相比，財政撥款支出減少81.24萬元，降低4.1%。主要原因一是收入的減少。

2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為1402.9萬元，支出決算為1879.39萬元，完成年初預(yù)算的133%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的增加。其中基本支出1879.39萬元，占100%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2015年度決算865.86萬元，比2014年增加42.2萬元，增長5.1%，主要原因一是公用經(jīng)費(fèi)的增加。其中：“行政運(yùn)行”決算339.4萬元，主要用于職工工資。“其他一般公共服務(wù)支出”決算526.46萬元，主要用于人大會議和政府基本支出、發(fā)展與改革事務(wù)支出。

2．“教育支出”2015年度決算150萬元，比2014年增加100萬元，增長200%，主要原因一是加大對教育的支持。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算26.44萬元，比2014年減少74.36萬元，降低73.7%，主要原因一是計劃生育政策發(fā)生轉(zhuǎn)變。

4．“文化”2015年度決算37.48萬元，比2014年減少26.02萬元，減少40.9%，主要原因人員支出的減少。

5．“節(jié)能環(huán)保支出”2015年度決算300萬元，比2014年減少100萬元，降低25%，主要原因環(huán)境變化越來越好。

6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算302.4萬元，比2014年增加102.4萬元，增長51.2%，主要原因加大對城鄉(xiāng)社區(qū)的投入。

7. “農(nóng)林水支出”2015年度決算197.2萬元，比2014年減少125.3萬元，降低38.8%，主要原因一是其他農(nóng)業(yè)支出的減少。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出1879.39萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)553.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)1325.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出等。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、

七、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加相關(guān)名詞解釋）