廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府2015年度部門(mén)決算包括局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）X戶，說(shuō)明原因。

納入廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府2015年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

三、廣德縣盧村鄉(xiāng)政府2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2015年度收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度收入總計(jì)1879.39萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1879.39萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計(jì)各減少81.24萬(wàn)元，降低4.1%，主要原因：一是收入結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；二是上級(jí)對(duì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的減少；收入的減少導(dǎo)致支出的減少。

（二）2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1879.39萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1879.39萬(wàn)元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1879.39萬(wàn)元，其中：基本支出1879.39萬(wàn)元，占100%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1879.39萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1879.39萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少81.24萬(wàn)元，降低4.1%，主要原因：一是收入結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；二是上級(jí)對(duì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的減少。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出1879.39萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出減少81.24萬(wàn)元，降低4.1%。主要原因一是收入的減少。

2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1402.9萬(wàn)元，支出決算為1879.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的增加。其中基本支出1879.39萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2015年度決算865.86萬(wàn)元，比2014年增加42.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%，主要原因一是公用經(jīng)費(fèi)的增加。其中：“行政運(yùn)行”決算339.4萬(wàn)元，主要用于職工工資?！捌渌话愎卜?wù)支出”決算526.46萬(wàn)元，主要用于人大會(huì)議和政府基本支出、發(fā)展與改革事務(wù)支出。

2．“教育支出”2015年度決算150萬(wàn)元，比2014年增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%，主要原因一是加大對(duì)教育的支持。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算26.44萬(wàn)元，比2014年減少74.36萬(wàn)元，降低73.7%，主要原因一是計(jì)劃生育政策發(fā)生轉(zhuǎn)變。

4．“文化”2015年度決算37.48萬(wàn)元，比2014年減少26.02萬(wàn)元，減少40.9%，主要原因人員支出的減少。

5．“節(jié)能環(huán)保支出”2015年度決算300萬(wàn)元，比2014年減少100萬(wàn)元，降低25%，主要原因環(huán)境變化越來(lái)越好。

6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算302.4萬(wàn)元，比2014年增加102.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.2%，主要原因加大對(duì)城鄉(xiāng)社區(qū)的投入。

7. “農(nóng)林水支出”2015年度決算197.2萬(wàn)元，比2014年減少125.3萬(wàn)元，降低38.8%，主要原因一是其他農(nóng)業(yè)支出的減少。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款基本支出1879.39萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)553.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)1325.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（可根據(jù)本部門(mén)預(yù)算實(shí)際情況增加相關(guān)名詞解釋）