關(guān)于柏墊鎮(zhèn)2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2014年4月11日在柏墊鎮(zhèn)第十七屆人大第三次會議上

柏墊財政分局

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財政預(yù)算草案，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2013年，全鎮(zhèn)上下始終堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹黨的十八屆三中全會精神，攻堅克難、積極作為，全力服務(wù)發(fā)展，實現(xiàn)了鎮(zhèn)域經(jīng)濟快速發(fā)展，財政收入持續(xù)增長，順利完成了鎮(zhèn)十七屆人大二次會議確定的年度預(yù)算收支任務(wù)。

（一）2013年財政預(yù)算收支完成情況

1、財政預(yù)算收入共完成2320萬元，占年度任務(wù)的100%，比上年增長19.6%。其中：國稅完成1450萬元，占年度任務(wù)的100%，比上年增長22.9%；地稅完成870萬元，占年度任務(wù)的100%,比上年增長14.5%。

2、財政預(yù)算支出共完成1932萬元，占年度調(diào)整預(yù)算安排的100%，比上年增長6.8%。其中：一般公共服務(wù)861萬元(其中:人口與計生120萬元、綜治60萬元)，文化體育與傳媒311萬元,節(jié)能環(huán)保200萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)25萬元,農(nóng)林水事務(wù)535萬元。

3、全年通過“一卡通”發(fā)放34項財政補貼農(nóng)民資金共計1649萬元，同比增長7.9%。

4、村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補項目全年共計14個，資金202萬元,同比增長12.2%。

（二）2013年財政專戶收支情況

1、財政專戶收入共完成1461萬元，同比增長168.1%。其中：專項資金收入1118萬元，補助收入70萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入140萬元，捐贈收入92萬元，集中收入3萬元，其他收入38萬元。

2、財政專戶支出共完成1411萬元，同比增長158.9%。其中：專項支出1104萬元，日常支出307萬元。

總體上看：2013年財政收入持續(xù)增長，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財政預(yù)算執(zhí)行良好，財政運行質(zhì)量創(chuàng)歷史最高，全鎮(zhèn)財政彰顯好轉(zhuǎn)，特別是通過積極爭取和籌措大量資金，有力保障了政務(wù)新區(qū)、民生、美好鄉(xiāng)村等重點項目工程建設(shè)進(jìn)程，確保了政府各項工作的高效運轉(zhuǎn)，促使我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會呈現(xiàn)出全面快速發(fā)展態(tài)勢。但我們也清楚地看到，當(dāng)前財政運行過程中仍然存在一些不容忽視的困難和問題，主要表現(xiàn)在：財源增長乏力，收入結(jié)構(gòu)不盡合理；剛性支出需求增多，財政收支矛盾依然突出；財力對上級財政依賴程度較高，財政收入總量需大幅提升；預(yù)算編制的科學(xué)性仍需提升，預(yù)算信息公開工作有待加強。對此,需要我們進(jìn)一步解放思想，完善機制，強化措施，切實加以解決。

二、2014年財政預(yù)算草案

2014年我鎮(zhèn)預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思路是：深入貫徹落實黨的十八屆三中全會精神,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，培植財源促后勁，深化改革增活力，強化征管保增長，優(yōu)化支出重民生，嚴(yán)格監(jiān)管提績效，改進(jìn)作風(fēng)強效能，在新的起點上推動財政事業(yè)實現(xiàn)新跨越，努力為全面建成小康社會提供堅實的財力保障。

（一）財政收入的確定

根據(jù)“十二五”規(guī)劃和目前我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的態(tài)勢，縣政府下達(dá)我鎮(zhèn)2014年財政收入任務(wù)為2700萬元，比上年增長16.4%，其中：國稅1700萬元，比上年增長17.2%；地稅1000萬元，比上年增長14.9%。

（二）財力的測算

根據(jù)現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制以及我鎮(zhèn)發(fā)展需要與可能，經(jīng)測算，2014年我鎮(zhèn)財政須實現(xiàn)的可用財力為3300萬元，比上年增長10%。其中：一般預(yù)算收入實現(xiàn)的可用財力1800萬元，本級政府性基金收入實現(xiàn)的可用財力1500萬元（非稅收入）。

（三）全鎮(zhèn)支出預(yù)算的安排情況

工資福利支出共安排900萬元，占總支出的27%,比上年增長13%；日常公用經(jīng)費支出共安排550萬元，占總支出的17%,比上年下降8%；專項經(jīng)費支出共安排1850萬元，占總支出的56%,比上年增長16%。

（具體支出預(yù)算分部門見附表）。

（四）2014年財政收支預(yù)算編制體現(xiàn)的主要特點

1、在預(yù)算編制上遵循了“依法理財、量入為出”的原則。嚴(yán)格依照《預(yù)算法》編制預(yù)算，收入預(yù)算堅持積極穩(wěn)妥、合法合規(guī)，支出預(yù)算堅持統(tǒng)籌兼顧、保障法定，確保全年實現(xiàn)財政收支平衡。

2、在綜合預(yù)算安排上體現(xiàn)了“保穩(wěn)定、求發(fā)展，保重點、促民生”的要求。2014年的總支出中，基本建設(shè)支出占50％以上，在公平合理安排基本支出、確保政府正常運轉(zhuǎn)的前提下，最大限度的考慮了我鎮(zhèn)重點項目建設(shè)支出需求和向民生工程支出傾斜，把有限的財力資源用于經(jīng)濟發(fā)展，用于改善民生。

3、在支出安排上注重做到“精打細(xì)算、提高績效”。牢固樹立過緊日子思想，大力壓縮“三公經(jīng)費”等一般性支出，堅持勤儉辦事；合理配置財政資源，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實提高資金使用效益。

為實現(xiàn)上述目標(biāo)，保證年度財政預(yù)算任務(wù)的順利完成，2014年我們突出抓好以下方面的工作：一是依法強化征管，努力實現(xiàn)財政收入目標(biāo)任務(wù)；二是推進(jìn)預(yù)算公開透明，硬化支出預(yù)算約束；三是強抓招商及項目爭取，不斷壯大財源建設(shè)；四是積極籌措財政資金，保障重點工程建設(shè)順利實施；五是強化厲行節(jié)約，切實提高財政資金使用效益；六是著力深化各項改革，不斷提高財政管理水平。

各位代表，2014年是落實黨的十八屆三中全會各項改革的起始之年，做好全年的財政工作意義重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照本次大會對財政工作提出的要求，以奮發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實的作風(fēng)、扎實有力的舉措，圓滿完成全年預(yù)算和財政各項工作任務(wù)，為實現(xiàn)柏墊鎮(zhèn)經(jīng)濟社會和諧發(fā)展和迅速崛起作出更大的貢獻(xiàn)!

柏墊鎮(zhèn)2014年財政支出部門預(yù)算草案

附表                                                            單位：萬元