新杭鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告

關(guān)于新杭鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和

2023年預(yù)算草案的報(bào)告

2023年1月12日在新杭鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

新杭鎮(zhèn)財(cái)政所

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將新杭鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報(bào)告提請大會(huì)審議，并請列席會(huì)議的同志提出意見。

一、預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督和上級財(cái)政部門的大力支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，圍繞財(cái)政工作目標(biāo)，持續(xù)用力穩(wěn)增長、不遺余力防風(fēng)險(xiǎn)、凝心聚力惠民生，切實(shí)按照零基預(yù)算的編制要求，做到認(rèn)識(shí)“歸零”、基數(shù)“歸零”、政策“歸零”，堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，全力保障重點(diǎn)支出。經(jīng)過一年的不懈努力，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、完善自身建設(shè)等方面提供了有力的財(cái)力支持，較好地完成了全年財(cái)政工作。

2022年累計(jì)完成稅收收入137986.98萬元，比上年同期增長4.8%，增收6349萬元；財(cái)政進(jìn)體制收入完成124868.21萬元，其中：鎮(zhèn)本級累計(jì)完成財(cái)政收入95514.75萬元，較上年同期增長8.12%，增收7175.55萬元，一般公共預(yù)算收入完成57025萬元；水泥企業(yè)累計(jì)完成財(cái)政收入29353.46萬元，較上年減少32.2%，減收13935.24萬元，一般公共預(yù)算收入完成13510.78萬元。

1-12月全鎮(zhèn)財(cái)政支出34987萬元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出2520.78萬元；

2、教育支出150萬元；

3、公共安全支出200萬元；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出1002.67萬元；

5、衛(wèi)生健康支出128.63萬元；

6、節(jié)能環(huán)保（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生）支出2400萬元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（開發(fā)區(qū)建設(shè)）支出10377.80萬元；

8、農(nóng)林水（對村級補(bǔ)助、工資）支出600.59萬元；

9、住房保障支出208.36萬元；

10、財(cái)政扶持資金17398.17萬元。

二、預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作的主要特點(diǎn)

2022年，努力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、減稅降費(fèi)政策實(shí)施和新冠肺炎疫情帶來的不利影響，牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)保障民生、服務(wù)發(fā)展等重點(diǎn)工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。

（一）積極組織收入，做到應(yīng)收盡收。

一是強(qiáng)化稅收分析。緊盯稅收重點(diǎn)企業(yè)，做好政策措施扶持，鞏固稅源根基，主動(dòng)為企業(yè)做好各項(xiàng)服務(wù)，合理調(diào)配資金，加快財(cái)政扶持資金兌現(xiàn)力度，為企業(yè)提振信心，壯大地方財(cái)源，全年兌現(xiàn)扶持資金18874.05萬元。二是強(qiáng)化稅源建設(shè)。按照我市出臺(tái)的培育稅源若干扶持政策，切實(shí)履行財(cái)政職責(zé)，采取各種方式、利用多種途徑擴(kuò)源增收，加快推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)步伐。三是強(qiáng)化收入管理。在扶持全鎮(zhèn)重點(diǎn)企業(yè)、抓好重點(diǎn)稅源的同時(shí)，積極為小微企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，堅(jiān)持大小稅額并重的原則，常態(tài)化落實(shí)“四送一服”雙千工程要求，加大對零散稅收的征管力度，確保應(yīng)收盡收。

（二）完善財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)支出管理。

嚴(yán)格按照年初財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)決做到撥款有預(yù)算，支出有計(jì)劃，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六?！保ΡＵ现攸c(diǎn)支出。一是主動(dòng)作為，全力支持疫情防控。面對突如其來的新冠肺炎疫情，主動(dòng)發(fā)揮財(cái)政職能，以“非常之策”應(yīng)對“非常之疫”，確保疫情防控資金到位，紓解企業(yè)經(jīng)濟(jì)困難，堅(jiān)持防疫復(fù)工“兩手抓、兩手硬”，推動(dòng)生產(chǎn)生活秩序回歸正軌。二是在事權(quán)多財(cái)力少的情況下，按照輕重緩急，實(shí)行有保有壓，科學(xué)合理調(diào)度。確保正常的政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)對公用經(jīng)費(fèi)的管理和監(jiān)督，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支，推進(jìn)財(cái)政資金管理系統(tǒng)化、規(guī)范化。全年六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出138.64萬元，控制在預(yù)算數(shù)以內(nèi)。二是根據(jù)宣城市委巡察整改工作要求，進(jìn)一步規(guī)范鎮(zhèn)財(cái)務(wù)支出日常管理工作。加強(qiáng)原始支出憑證審核工作，對于票據(jù)不規(guī)范、手續(xù)不健全、開支不明確、內(nèi)容不真實(shí)的票據(jù)一律拒絕報(bào)銷，財(cái)政一體化平臺(tái)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)審批手續(xù)更加完備，有力地保證了財(cái)政資金的安全。三是多舉措監(jiān)督管理建設(shè)資金，提高建設(shè)資金使用效益。緊扣擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略基點(diǎn)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，增強(qiáng)投資后勁。規(guī)范招投標(biāo)程序，堅(jiān)持以公開招標(biāo)為主，嚴(yán)格控制采用邀請招標(biāo)方式，切實(shí)把好招標(biāo)采購關(guān)，保證投資項(xiàng)目的質(zhì)量。四是穩(wěn)步化解隱性債務(wù)。嚴(yán)格按照市級下達(dá)的化債計(jì)劃，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)，精準(zhǔn)平衡好穩(wěn)增長與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)防控的有效性，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線，把握好防風(fēng)險(xiǎn)的節(jié)奏和力度，嚴(yán)格落實(shí)化債措施。

（三）落實(shí)惠農(nóng)政策，及時(shí)發(fā)放資金。

根據(jù)我市出臺(tái)的相關(guān)涉農(nóng)資金工作監(jiān)管制度要求，重點(diǎn)做好財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金發(fā)放工作。始終堅(jiān)持發(fā)放資金公示制度，完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金基礎(chǔ)信息，加強(qiáng)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通，確保補(bǔ)貼信息準(zhǔn)確無誤、各項(xiàng)補(bǔ)貼款及時(shí)發(fā)放。2022年發(fā)放涉及補(bǔ)貼項(xiàng)目51項(xiàng)，打卡發(fā)放261批次，共發(fā)放農(nóng)戶96776戶次，累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼資金3887.57萬元，其中農(nóng)村特困補(bǔ)助資金125.56萬元，農(nóng)村居民最低生活保障資金714.89萬元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金208.05萬元，稻谷補(bǔ)貼250.23萬元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼648.04萬元，有力保障了民生、支持了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，助力農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；扎實(shí)開展涉農(nóng)資金檢查工作，成立檢查組，分工負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，對全鎮(zhèn)有關(guān)涉農(nóng)資金進(jìn)行全面檢查，摸清情況，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，制定整改措施。

（四）助力鄉(xiāng)村振興，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

以助力服務(wù)鄉(xiāng)村振興為核心，大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,以服務(wù)人民群眾為宗旨，當(dāng)好黨委政府的管家。按照項(xiàng)目資金管理規(guī)定，結(jié)合涉農(nóng)資金監(jiān)管，對我鎮(zhèn)實(shí)施的村級公益事業(yè)項(xiàng)目、革命老區(qū)項(xiàng)目實(shí)行事前、事中、事后全程監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。2022年共計(jì)完成申報(bào)14個(gè)項(xiàng)目及2個(gè)革命老區(qū)項(xiàng)目，爭取財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金838萬元，于12月底全部完成。在認(rèn)真做好工程建設(shè)的同時(shí)，嚴(yán)格按上級要求做好項(xiàng)目后期管護(hù)工作，落實(shí)管護(hù)責(zé)任，明確管護(hù)人員，讓村級公益事業(yè)項(xiàng)目和老區(qū)項(xiàng)目發(fā)揮長期效益。

（五）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，服務(wù)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)

隨著財(cái)政改革的不斷推進(jìn)，各項(xiàng)剛性支出不斷增加，財(cái)政支出壓力巨大，我鎮(zhèn)著眼經(jīng)濟(jì)發(fā)展中工作的重點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)支出管理，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理調(diào)度使用財(cái)政資金。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、項(xiàng)目推進(jìn)；二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。注重強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付管理制度，著重執(zhí)行中的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和事后監(jiān)管，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時(shí)效性。

各位代表，2022年財(cái)政工作的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)基本完成，總體是積極的、穩(wěn)健的。在肯定成績的同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政面臨的困難和問題，一是受疫情和減稅降費(fèi)政策性影響，財(cái)政增收的難度較大；二是財(cái)政資金的供需矛盾依然存在，資金的使用效益還需要進(jìn)一步提高；三是厲行節(jié)約的制度執(zhí)行依然弱化，預(yù)算約束亟需加強(qiáng)；四是財(cái)政防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)依然艱巨。對此，我們將高度重視，在今后的工作中采取有效的措施，認(rèn)真加以解決。

三、2023年預(yù)算草案

2023年，我們將圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，積極組織財(cái)政收入，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力；推進(jìn)財(cái)政制度改革，進(jìn)一步完善體制機(jī)制，不斷提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量用好增量，保障鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域需要；強(qiáng)化財(cái)政管理，服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，深化體制機(jī)制創(chuàng)新，不斷保障和改善民生，為統(tǒng)籌推進(jìn)我鎮(zhèn)重點(diǎn)工作落實(shí)提供有力支撐。結(jié)合我鎮(zhèn)工作總體思路和下一年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，2022年財(cái)政預(yù)算（草案）安排如下：按照《預(yù)算法》及上級相關(guān)要求，結(jié)合當(dāng)前我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢，2023年預(yù)算草案安排如下：

收入計(jì)劃：根據(jù)我鎮(zhèn)“十四五”規(guī)劃和鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，結(jié)合目前財(cái)政收入完成情況，2023年財(cái)政進(jìn)體制總收入目標(biāo)初步確定為139852萬元，比上年增長12%，凈增14983.79萬元；鎮(zhèn)本級確定為107000萬元，比上年實(shí)績增長12%，凈增11498.25萬元；一般公共預(yù)算收入確定為63868萬元，比上年實(shí)績增長12%，凈增6843萬元。

財(cái)力測算：依據(jù)《預(yù)算法》和現(xiàn)行的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，結(jié)合當(dāng)前疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際情況，初步測算全鎮(zhèn)的可用財(cái)力為34185.44萬元。

支出安排：

1、一般公共服務(wù)支出4522.95萬元；

2、教育支出130萬元；

3、公共安全支出280萬元；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出905.12萬元；

5、衛(wèi)生健康支出1314.19萬元；

6、節(jié)能環(huán)保（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生）支出138.99萬元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（開發(fā)區(qū)建設(shè)）支出7544.75萬元；

8、農(nóng)林水（對村級補(bǔ)助、工資）支出2813.6萬元；

9、住房保障支出292.44萬元；

10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出45萬元；

10、財(cái)政扶持資金16198.4萬元。

四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作

為順利完成年度財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，2023年我們會(huì)適應(yīng)新常態(tài)，落實(shí)新舉措，重點(diǎn)做好以下四個(gè)方面工作：

（一）強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，堅(jiān)定政治方向。

（二）堅(jiān)持多措并舉，確保收支平衡。

（三）加強(qiáng)財(cái)政管理，推進(jìn)依法理財(cái)。

（四）突出民生建設(shè)，增進(jìn)民生福祉。

各位代表，2023年財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，充分發(fā)揮財(cái)政部門的職能，敢于擔(dān)當(dāng)，積極作為，扎實(shí)推進(jìn)全年各項(xiàng)財(cái)政工作，為推進(jìn)建設(shè)現(xiàn)代化城鎮(zhèn)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障！

《報(bào)告》有關(guān)說明和部分名詞解釋

1、稅收收入：是指國家按照預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)，向經(jīng)濟(jì)組織和居民無償?shù)卣魇諏?shí)物或貨幣所取得的一種財(cái)政收入。是國家預(yù)算資金的重要來源，具體有以下來源：增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、外國投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、車船使用稅、房產(chǎn)稅、屠宰稅、牲畜交易稅、集市交易稅、國有企業(yè)工資調(diào)節(jié)稅、獎(jiǎng)金稅、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、資源稅、燃油特別稅、筵席稅、印花稅等。

2、進(jìn)體制收入：除市屬企業(yè)外，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)（除經(jīng)開區(qū)主園區(qū)）從事生產(chǎn)經(jīng)營，已辦理市場主體登記的所有企業(yè)及個(gè)體工商戶繳納的增值稅（50%）、企業(yè)所得稅（25%）、個(gè)人所得稅（25%）、資源稅（50%）、房產(chǎn)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅、城市土地使用稅、土地增值稅、車船稅、耕地占用稅、契稅、環(huán)境保護(hù)稅及其他稅收收入等為鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入。

3、一般公共預(yù)算收入：是指地方財(cái)政上劃完中央、省級財(cái)政收入之后地方留成部分收入。一般公共預(yù)算收入主要包括稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。

4、一般公共預(yù)算：指政府以社會(huì)管理者的身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維護(hù)國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

5、關(guān)于財(cái)政總收入和一般公共預(yù)算收入：為加快融入長三角一體化發(fā)展，做好與周邊省、市相關(guān)財(cái)政指標(biāo)的對接和比較，按照上級部門的要求，從2020年起，各地不再使用“財(cái)政總收入”概念，使用“一般公共預(yù)算收入（即地方可支配的收入）”表述。