新杭鎮(zhèn)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

關于新杭鎮(zhèn)2022年預算執(zhí)行情況和

2023年預算草案的報告

2023年1月12日在新杭鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第三次會議上

新杭鎮(zhèn)財政所

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將新杭鎮(zhèn)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案報告提請大會審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、預算執(zhí)行情況

2022年，鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督和上級財政部門的大力支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，圍繞財政工作目標，持續(xù)用力穩(wěn)增長、不遺余力防風險、凝心聚力惠民生，切實按照零基預算的編制要求，做到認識“歸零”、基數(shù)“歸零”、政策“歸零”，堅持依法理財，加強財政監(jiān)督管理，全力保障重點支出。經(jīng)過一年的不懈努力，為促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展、維護社會穩(wěn)定、完善自身建設等方面提供了有力的財力支持，較好地完成了全年財政工作。

2022年累計完成稅收收入137986.98萬元，比上年同期增長4.8%，增收6349萬元；財政進體制收入完成124868.21萬元，其中：鎮(zhèn)本級累計完成財政收入95514.75萬元，較上年同期增長8.12%，增收7175.55萬元，一般公共預算收入完成57025萬元；水泥企業(yè)累計完成財政收入29353.46萬元，較上年減少32.2%，減收13935.24萬元，一般公共預算收入完成13510.78萬元。

1-12月全鎮(zhèn)財政支出34987萬元，其中：

1、一般公共服務支出2520.78萬元；

2、教育支出150萬元；

3、公共安全支出200萬元；

4、社會保障和就業(yè)支出1002.67萬元；

5、衛(wèi)生健康支出128.63萬元；

6、節(jié)能環(huán)保（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生）支出2400萬元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（開發(fā)區(qū)建設）支出10377.80萬元；

8、農(nóng)林水（對村級補助、工資）支出600.59萬元；

9、住房保障支出208.36萬元；

10、財政扶持資金17398.17萬元。

二、預算執(zhí)行及財政工作的主要特點

2022年，努力克服經(jīng)濟下行壓力增大、減稅降費政策實施和新冠肺炎疫情帶來的不利影響，牢固樹立過緊日子的思想，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，繼續(xù)實施積極財政政策，統(tǒng)籌推進保障民生、服務發(fā)展等重點工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展提供有力的財政保障。

（一）積極組織收入，做到應收盡收。

一是強化稅收分析。緊盯稅收重點企業(yè)，做好政策措施扶持，鞏固稅源根基，主動為企業(yè)做好各項服務，合理調(diào)配資金，加快財政扶持資金兌現(xiàn)力度，為企業(yè)提振信心，壯大地方財源，全年兌現(xiàn)扶持資金18874.05萬元。二是強化稅源建設。按照我市出臺的培育稅源若干扶持政策，切實履行財政職責，采取各種方式、利用多種途徑擴源增收，加快推進工業(yè)園區(qū)建設步伐。三是強化收入管理。在扶持全鎮(zhèn)重點企業(yè)、抓好重點稅源的同時，積極為小微企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務，堅持大小稅額并重的原則，常態(tài)化落實“四送一服”雙千工程要求，加大對零散稅收的征管力度，確保應收盡收。

（二）完善財務制度，加強支出管理。

嚴格按照年初財政預算執(zhí)行，堅決做到撥款有預算，支出有計劃，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六?！保ΡＵ现攸c支出。一是主動作為，全力支持疫情防控。面對突如其來的新冠肺炎疫情，主動發(fā)揮財政職能，以“非常之策”應對“非常之疫”，確保疫情防控資金到位，紓解企業(yè)經(jīng)濟困難，堅持防疫復工“兩手抓、兩手硬”，推動生產(chǎn)生活秩序回歸正軌。二是在事權(quán)多財力少的情況下，按照輕重緩急，實行有保有壓，科學合理調(diào)度。確保正常的政府運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出，加強對公用經(jīng)費的管理和監(jiān)督，嚴控“三公”經(jīng)費開支，推進財政資金管理系統(tǒng)化、規(guī)范化。全年六項經(jīng)費支出138.64萬元，控制在預算數(shù)以內(nèi)。二是根據(jù)宣城市委巡察整改工作要求，進一步規(guī)范鎮(zhèn)財務支出日常管理工作。加強原始支出憑證審核工作，對于票據(jù)不規(guī)范、手續(xù)不健全、開支不明確、內(nèi)容不真實的票據(jù)一律拒絕報銷，財政一體化平臺高效運轉(zhuǎn)，各項審批手續(xù)更加完備，有力地保證了財政資金的安全。三是多舉措監(jiān)督管理建設資金，提高建設資金使用效益。緊扣擴大內(nèi)需戰(zhàn)略基點，保障重點項目支出，增強投資后勁。規(guī)范招投標程序，堅持以公開招標為主，嚴格控制采用邀請招標方式，切實把好招標采購關，保證投資項目的質(zhì)量。四是穩(wěn)步化解隱性債務。嚴格按照市級下達的化債計劃，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務，精準平衡好穩(wěn)增長與防風險的關系，增強財政運行穩(wěn)定性和風險防控的有效性，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險的底線，把握好防風險的節(jié)奏和力度，嚴格落實化債措施。

（三）落實惠農(nóng)政策，及時發(fā)放資金。

根據(jù)我市出臺的相關涉農(nóng)資金工作監(jiān)管制度要求，重點做好財政補貼農(nóng)民資金發(fā)放工作。始終堅持發(fā)放資金公示制度，完善財政補貼農(nóng)民資金基礎信息，加強與相關部門的協(xié)調(diào)溝通，確保補貼信息準確無誤、各項補貼款及時發(fā)放。2022年發(fā)放涉及補貼項目51項，打卡發(fā)放261批次，共發(fā)放農(nóng)戶96776戶次，累計發(fā)放補貼資金3887.57萬元，其中農(nóng)村特困補助資金125.56萬元，農(nóng)村居民最低生活保障資金714.89萬元，實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金208.05萬元，稻谷補貼250.23萬元，耕地地力保護補貼648.04萬元，有力保障了民生、支持了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，助力農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展；扎實開展涉農(nóng)資金檢查工作，成立檢查組，分工負責，責任到人，對全鎮(zhèn)有關涉農(nóng)資金進行全面檢查，摸清情況，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，制定整改措施。

（四）助力鄉(xiāng)村振興，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

以助力服務鄉(xiāng)村振興為核心，大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,以服務人民群眾為宗旨，當好黨委政府的管家。按照項目資金管理規(guī)定，結(jié)合涉農(nóng)資金監(jiān)管，對我鎮(zhèn)實施的村級公益事業(yè)項目、革命老區(qū)項目實行事前、事中、事后全程監(jiān)管，提高項目實施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。2022年共計完成申報14個項目及2個革命老區(qū)項目，爭取財政獎補資金838萬元，于12月底全部完成。在認真做好工程建設的同時，嚴格按上級要求做好項目后期管護工作，落實管護責任，明確管護人員，讓村級公益事業(yè)項目和老區(qū)項目發(fā)揮長期效益。

（五）強化預算執(zhí)行，服務鎮(zhèn)域經(jīng)濟

隨著財政改革的不斷推進，各項剛性支出不斷增加，財政支出壓力巨大，我鎮(zhèn)著眼經(jīng)濟發(fā)展中工作的重點，強化預算約束，加強支出管理，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理調(diào)度使用財政資金。一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障機關運轉(zhuǎn)需求、民生保障、社會穩(wěn)定、項目推進；二是加強動態(tài)監(jiān)督管理。注重強化預算執(zhí)行管理，嚴格執(zhí)行國庫集中支付管理制度，著重執(zhí)行中的動態(tài)監(jiān)控和事后監(jiān)管，增強財政支出的規(guī)范性和時效性。

各位代表，2022年財政工作的各項目標任務基本完成，總體是積極的、穩(wěn)健的。在肯定成績的同時，我們也應清醒地認識到，當前我鎮(zhèn)財政面臨的困難和問題，一是受疫情和減稅降費政策性影響，財政增收的難度較大；二是財政資金的供需矛盾依然存在，資金的使用效益還需要進一步提高；三是厲行節(jié)約的制度執(zhí)行依然弱化，預算約束亟需加強；四是財政防范和化解債務風險的任務依然艱巨。對此，我們將高度重視，在今后的工作中采取有效的措施，認真加以解決。

三、2023年預算草案

2023年，我們將圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，積極組織財政收入，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強財政保障能力；推進財政制度改革，進一步完善體制機制，不斷提高財政資金使用效益，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量用好增量，保障鄉(xiāng)村振興等重點領域需要；強化財政管理，服務重點項目建設，深化體制機制創(chuàng)新，不斷保障和改善民生，為統(tǒng)籌推進我鎮(zhèn)重點工作落實提供有力支撐。結(jié)合我鎮(zhèn)工作總體思路和下一年度經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，2022年財政預算（草案）安排如下：按照《預算法》及上級相關要求，結(jié)合當前我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展形勢，2023年預算草案安排如下：

收入計劃：根據(jù)我鎮(zhèn)“十四五”規(guī)劃和鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展形勢，結(jié)合目前財政收入完成情況，2023年財政進體制總收入目標初步確定為139852萬元，比上年增長12%，凈增14983.79萬元；鎮(zhèn)本級確定為107000萬元，比上年實績增長12%，凈增11498.25萬元；一般公共預算收入確定為63868萬元，比上年實績增長12%，凈增6843萬元。

財力測算：依據(jù)《預算法》和現(xiàn)行的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，結(jié)合當前疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展實際情況，初步測算全鎮(zhèn)的可用財力為34185.44萬元。

支出安排：

1、一般公共服務支出4522.95萬元；

2、教育支出130萬元；

3、公共安全支出280萬元；

4、社會保障和就業(yè)支出905.12萬元；

5、衛(wèi)生健康支出1314.19萬元；

6、節(jié)能環(huán)保（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生）支出138.99萬元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（開發(fā)區(qū)建設）支出7544.75萬元；

8、農(nóng)林水（對村級補助、工資）支出2813.6萬元；

9、住房保障支出292.44萬元；

10、災害防治及應急管理支出45萬元；

10、財政扶持資金16198.4萬元。

四、2023年財政重點工作

為順利完成年度財政目標任務，2023年我們會適應新常態(tài)，落實新舉措，重點做好以下四個方面工作：

（一）強化黨建引領，堅定政治方向。

（二）堅持多措并舉，確保收支平衡。

（三）加強財政管理，推進依法理財。

（四）突出民生建設，增進民生福祉。

各位代表，2023年財政收支矛盾依然突出，財政工作任務更加艱巨。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導，充分發(fā)揮財政部門的職能，敢于擔當，積極作為，扎實推進全年各項財政工作，為推進建設現(xiàn)代化城鎮(zhèn)提供堅實的財力保障！

《報告》有關說明和部分名詞解釋

1、稅收收入：是指國家按照預定標準，向經(jīng)濟組織和居民無償?shù)卣魇諏嵨锘蜇泿潘〉玫囊环N財政收入。是國家預算資金的重要來源，具體有以下來源：增值稅、消費稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、外國投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅、城市維護建設稅、車船使用稅、房產(chǎn)稅、屠宰稅、牲畜交易稅、集市交易稅、國有企業(yè)工資調(diào)節(jié)稅、獎金稅、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、資源稅、燃油特別稅、筵席稅、印花稅等。

2、進體制收入：除市屬企業(yè)外，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)（除經(jīng)開區(qū)主園區(qū)）從事生產(chǎn)經(jīng)營，已辦理市場主體登記的所有企業(yè)及個體工商戶繳納的增值稅（50%）、企業(yè)所得稅（25%）、個人所得稅（25%）、資源稅（50%）、房產(chǎn)稅、城市維護建設稅、印花稅、城市土地使用稅、土地增值稅、車船稅、耕地占用稅、契稅、環(huán)境保護稅及其他稅收收入等為鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入。

3、一般公共預算收入：是指地方財政上劃完中央、省級財政收入之后地方留成部分收入。一般公共預算收入主要包括稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。

4、一般公共預算：指政府以社會管理者的身份籌集以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維護國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

5、關于財政總收入和一般公共預算收入：為加快融入長三角一體化發(fā)展，做好與周邊省、市相關財政指標的對接和比較，按照上級部門的要求，從2020年起，各地不再使用“財政總收入”概念，使用“一般公共預算收入（即地方可支配的收入）”表述。