2022年度重點(diǎn)項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

（   2022年度）

項(xiàng)目名稱

水源地保護(hù)資金

主管部門

財(cái)政所

實(shí)施單位

多部門

項(xiàng)目屬性

 □新增項(xiàng)目     □延續(xù)項(xiàng)目

項(xiàng)目期

長期

項(xiàng)目資金
（萬元）

 中期資金總額：

500

 年度資金總額：

500

     其中：財(cái)政撥款

500

       其中：財(cái)政撥款

500

           其他資金

0

             其他資金

0

總
體
目
標(biāo)

中期目標(biāo)

年度目標(biāo)

盧村水庫系廣德市生產(chǎn)生活的唯一水源，是廣德市建設(shè)生態(tài)文明城市、發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì)的重要載體。通過項(xiàng)目的實(shí)施，使水源保護(hù)宣傳工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)、水源保護(hù)管理工作顯著、確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)、區(qū)域生態(tài)環(huán)境改善明顯、有效解決水源保護(hù)與管理和諧發(fā)展。通過建立健全管理制度體系，強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率，確保資金規(guī)范、安全、有效，促進(jìn)盧村鄉(xiāng)水源地保護(hù)工作持續(xù)、長效開展，更大幅度提升盧村水庫水環(huán)境，更大力度保障飲用水安全。

盧村水庫系廣德市生產(chǎn)生活的唯一水源，是廣德市建設(shè)生態(tài)文明城市、發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì)的重要載體。通過項(xiàng)目的實(shí)施，使水源保護(hù)宣傳工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)、水源保護(hù)管理工作顯著、確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)、區(qū)域生態(tài)環(huán)境改善明顯、有效解決水源保護(hù)與管理和諧發(fā)展。通過建立健全管理制度體系，強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率，確保資金規(guī)范、安全、有效，促進(jìn)盧村鄉(xiāng)水源地保護(hù)工作持續(xù)、長效開展，更大幅度提升盧村水庫水環(huán)境，更大力度保障飲用水安全。
 

績
效
指
標(biāo)

一級(jí)
指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

水源地保護(hù)相關(guān)子項(xiàng)目個(gè)數(shù)

≥3個(gè)

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)量指標(biāo)

水源地保護(hù)相關(guān)子項(xiàng)目個(gè)數(shù)

≥3個(gè)

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

 指標(biāo)2：

 指標(biāo)2：

質(zhì)量指標(biāo)

水源地保護(hù)相關(guān)子項(xiàng)目完成率

100%

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)

水源地保護(hù)相關(guān)子項(xiàng)目完成率

100%

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性

合規(guī)

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性

合規(guī)

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)

經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性

2022年底前

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)

經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性

2022年底前

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

 指標(biāo)2：

 指標(biāo)2：

成本指標(biāo)

項(xiàng)目總成本

≤500萬元

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)

項(xiàng)目總成本

≤500萬元

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

 指標(biāo)2：

 指標(biāo)2：

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

持續(xù)保護(hù)水環(huán)境、改善水生態(tài)，保障水生態(tài)安全，減少經(jīng)濟(jì)損失

較高

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

持續(xù)保護(hù)水環(huán)境、改善水生態(tài)，保障水生態(tài)安全，減少經(jīng)濟(jì)損失

較高

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

 指標(biāo)2：

 指標(biāo)2：

社會(huì)效益
指標(biāo)

維護(hù)河勢(shì)穩(wěn)定、持續(xù)改變河湖面貌和水生態(tài)環(huán)境，保障供水、防洪、水生態(tài)安全

較高

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效益
指標(biāo)

維護(hù)河勢(shì)穩(wěn)定、持續(xù)改變河湖面貌和水生態(tài)環(huán)境，保障供水、防洪、水生態(tài)安全

較高

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

 指標(biāo)2：

 指標(biāo)2：

生態(tài)效益
指標(biāo)

改善水生態(tài)環(huán)境、維護(hù)生態(tài)健康

較高

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

生態(tài)效益
指標(biāo)

改善水生態(tài)環(huán)境、維護(hù)生態(tài)健康

較高

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

 指標(biāo)2：

 指標(biāo)2：

可持續(xù)影響
指標(biāo)

持續(xù)治理水環(huán)境、修復(fù)水生態(tài)，實(shí)現(xiàn)河暢、水清、岸綠、景美的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)

較高

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)影響
指標(biāo)

持續(xù)治理水環(huán)境、修復(fù)水生態(tài)，實(shí)現(xiàn)河暢、水清、岸綠、景美的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)

較高

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

 指標(biāo)2：

 指標(biāo)2：

……

……

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

群眾對(duì)優(yōu)良水環(huán)境、宜居水生態(tài)的滿意度

≥95%

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

群眾對(duì)優(yōu)良水環(huán)境、宜居水生態(tài)的滿意度

≥95%

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

 指標(biāo)2：

 指標(biāo)2：

……

……