新杭鎮(zhèn)2022年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

新杭鎮(zhèn)2022年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

2022年9月21日在新杭鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第二次會議上

新杭鎮(zhèn)財(cái)政所

各位代表：

受鎮(zhèn)政府委托，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2022年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

一、收入完成情況

1-8月，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入完成91136.8萬元，占年度任務(wù)60.76%，同比下降10.1%，減收10242.5萬元。

1、鎮(zhèn)本級完成65810.89萬元，占年度任務(wù)73.12%，同比增長4.66%，增收2931.79萬元。一般公共預(yù)算收入完成37478.15萬元，同比增長20.11%，增收6274.55萬元。

2、水泥企業(yè)完成25325.91萬元（上年38500.2萬元），同比減少34.22%，減收13174.29萬元。

二、支出完成情況

1-8月，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成19590.23萬元，上年同期支出18279.16萬元，比上年同期增加7.17%，凈增支出1311.07萬元，主要原因系企業(yè)紓困解難政策導(dǎo)致扶持增加，集鎮(zhèn)建設(shè)、開發(fā)區(qū)建設(shè)、民生事業(yè)等重點(diǎn)支出得到有效保障。具體支出如下：一般公共服務(wù)支出完成1494.27萬元；公共安全支出完成25萬；教育支持完成35萬；財(cái)政扶持支出10000萬元；文化體育與傳媒支出完成62.93萬元；社會保障和就業(yè)支出完成299.36萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成25.50萬元；節(jié)能環(huán)保支出817.54萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、開發(fā)區(qū)建設(shè)）支出完成6405.94萬元；農(nóng)林水支出248.16萬元；住房保障176.53萬元；

三、存在的問題

1-8月，我們認(rèn)真落實(shí)保工資、保法定支出、保重點(diǎn)的原則，貫徹市委、市政府“過緊日子”的思想，圍繞服務(wù)和監(jiān)管兩大主題，嚴(yán)格預(yù)算管理、強(qiáng)化內(nèi)部控制，對非必要費(fèi)用支出應(yīng)減盡減，避免鋪張浪費(fèi)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況較好，重點(diǎn)工作和民生項(xiàng)目都得到了較好的保障。

同時(shí)，在預(yù)算執(zhí)行過程中也反映出一些突出問題，主要表現(xiàn)在：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)、減稅降費(fèi)等政策因素影響，重點(diǎn)稅源貢獻(xiàn)不足，制約了財(cái)政收入的穩(wěn)步增長。二是受國家融資政策調(diào)整以及保障民生、養(yǎng)老制度改革、債務(wù)付息等剛性支出的影響，財(cái)政保障壓力增大，收支矛盾更加突出。三是從審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查情況看，還存在資金使用不夠嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，資金使用效率有待提升等問題。

四、下半年工作安排

面對當(dāng)前十分嚴(yán)峻的財(cái)政收支形勢，我們將高度重視，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，積極加以解決，全力以赴完成年度財(cái)政各項(xiàng)工作。

1、繼續(xù)優(yōu)化收入征管。一是全力做好服務(wù)企業(yè)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)稅收優(yōu)惠政策，發(fā)揮財(cái)政資金的政策導(dǎo)向作用，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二是加強(qiáng)政策研究，細(xì)化項(xiàng)目包裝，加大招商引資力度，爭取更多資金和項(xiàng)目落地。三是完善綜合治稅平臺，共享共用稅收信息，掌握稅源新動向，協(xié)同應(yīng)對涉稅風(fēng)險(xiǎn)。開展專項(xiàng)治理活動，進(jìn)一步堵塞征管漏洞。四是拓展非稅收入征管手段，嚴(yán)格土地出讓金管理，規(guī)范國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)有償使用收入的流失。五是加強(qiáng)財(cái)政扶持及非稅收入管理，在增加地方可用財(cái)力上下功夫，千方百計(jì)提高財(cái)政收入質(zhì)量。

2、繼續(xù)改善社會民生。統(tǒng)籌財(cái)政資金，保障就業(yè)、公共衛(wèi)生等剛性支出需求。完善涉農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放工作，確保財(cái)政補(bǔ)貼資金直接足額發(fā)放到農(nóng)戶。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。加大產(chǎn)業(yè)幫扶和就業(yè)幫扶力度，穩(wěn)步提高兜底保障水平。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，增強(qiáng)基本公共服務(wù)能力，促進(jìn)民生改善。積極向上爭取，緩解基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金困難，保證重大項(xiàng)目實(shí)施。嚴(yán)格控制部門預(yù)算調(diào)整，防止年底突擊花錢，確保支出不突破預(yù)算。

3、繼續(xù)深化財(cái)稅改革。推進(jìn)預(yù)決算公開，啟動編制2023年部門預(yù)算。擴(kuò)大財(cái)政績效評價(jià)范圍，對財(cái)政資金投資的項(xiàng)目實(shí)行全面績效評價(jià)，以績效評價(jià)促進(jìn)預(yù)算管理，加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。進(jìn)一步嚴(yán)格政府采購，提高工作效率與服務(wù)質(zhì)量。推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合，加大對資產(chǎn)使用、處置及收入的監(jiān)管力度。強(qiáng)化會計(jì)監(jiān)管，進(jìn)一步完善集中核算的功能，開展財(cái)政專項(xiàng)資金檢查和會計(jì)信息質(zhì)量檢查，規(guī)范場景紀(jì)律。健全完善財(cái)政內(nèi)部控制機(jī)制，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政核心業(yè)務(wù)及權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)管控。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束和人大監(jiān)督實(shí)效。

4、繼續(xù)加強(qiáng)債務(wù)管理。全面清理核實(shí)，鎖定債務(wù)數(shù)額，建立債務(wù)臺賬和數(shù)據(jù)庫，實(shí)行動態(tài)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政策，制止新債發(fā)生，按照公共財(cái)政管理的要求，努力防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。分類化解，摸清家底，研究切實(shí)可行的近期與長期化解對策，采取盤活存量資產(chǎn)、增收節(jié)支等切實(shí)有效的措施，按計(jì)劃落實(shí)好償債資金來源，積極穩(wěn)妥地開展債務(wù)化解工作。及時(shí)掌握我鎮(zhèn)債務(wù)動態(tài)，監(jiān)控和評估負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)，建立健全債務(wù)管理的長效機(jī)制。

各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，牢記使命、善謀實(shí)干，為推動新杭高水平全面建設(shè)城市副中心做出新的貢獻(xiàn)。