新杭鎮(zhèn)2022年1-8月預算執(zhí)行情況的報告

新杭鎮(zhèn)2022年1-8月預算執(zhí)行情況的報告

2022年9月21日在新杭鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第二次會議上

新杭鎮(zhèn)財政所

各位代表：

受鎮(zhèn)政府委托，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2022年1-8月預算執(zhí)行情況報告如下：

一、收入完成情況

1-8月，全鎮(zhèn)財政總收入完成91136.8萬元，占年度任務60.76%，同比下降10.1%，減收10242.5萬元。

1、鎮(zhèn)本級完成65810.89萬元，占年度任務73.12%，同比增長4.66%，增收2931.79萬元。一般公共預算收入完成37478.15萬元，同比增長20.11%，增收6274.55萬元。

2、水泥企業(yè)完成25325.91萬元（上年38500.2萬元），同比減少34.22%，減收13174.29萬元。

二、支出完成情況

1-8月，全鎮(zhèn)一般公共預算支出完成19590.23萬元，上年同期支出18279.16萬元，比上年同期增加7.17%，凈增支出1311.07萬元，主要原因系企業(yè)紓困解難政策導致扶持增加，集鎮(zhèn)建設(shè)、開發(fā)區(qū)建設(shè)、民生事業(yè)等重點支出得到有效保障。具體支出如下：一般公共服務支出完成1494.27萬元；公共安全支出完成25萬；教育支持完成35萬；財政扶持支出10000萬元；文化體育與傳媒支出完成62.93萬元；社會保障和就業(yè)支出完成299.36萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出完成25.50萬元；節(jié)能環(huán)保支出817.54萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、開發(fā)區(qū)建設(shè)）支出完成6405.94萬元；農(nóng)林水支出248.16萬元；住房保障176.53萬元；

三、存在的問題

1-8月，我們認真落實保工資、保法定支出、保重點的原則，貫徹市委、市政府“過緊日子”的思想，圍繞服務和監(jiān)管兩大主題，嚴格預算管理、強化內(nèi)部控制，對非必要費用支出應減盡減，避免鋪張浪費，財政運行總體平穩(wěn)，預算執(zhí)行情況較好，重點工作和民生項目都得到了較好的保障。

同時，在預算執(zhí)行過程中也反映出一些突出問題，主要表現(xiàn)在：一是受宏觀經(jīng)濟、減稅降費等政策因素影響，重點稅源貢獻不足，制約了財政收入的穩(wěn)步增長。二是受國家融資政策調(diào)整以及保障民生、養(yǎng)老制度改革、債務付息等剛性支出的影響，財政保障壓力增大，收支矛盾更加突出。三是從審計、財政監(jiān)督檢查情況看，還存在資金使用不夠嚴謹規(guī)范，資金使用效率有待提升等問題。

四、下半年工作安排

面對當前十分嚴峻的財政收支形勢，我們將高度重視，堅持問題導向，積極加以解決，全力以赴完成年度財政各項工作。

1、繼續(xù)優(yōu)化收入征管。一是全力做好服務企業(yè)工作，認真貫徹落實稅收優(yōu)惠政策，發(fā)揮財政資金的政策導向作用，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二是加強政策研究，細化項目包裝，加大招商引資力度，爭取更多資金和項目落地。三是完善綜合治稅平臺，共享共用稅收信息，掌握稅源新動向，協(xié)同應對涉稅風險。開展專項治理活動，進一步堵塞征管漏洞。四是拓展非稅收入征管手段，嚴格土地出讓金管理，規(guī)范國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)有償使用收入的流失。五是加強財政扶持及非稅收入管理，在增加地方可用財力上下功夫，千方百計提高財政收入質(zhì)量。

2、繼續(xù)改善社會民生。統(tǒng)籌財政資金，保障就業(yè)、公共衛(wèi)生等剛性支出需求。完善涉農(nóng)補貼資金“一卡通”發(fā)放工作，確保財政補貼資金直接足額發(fā)放到農(nóng)戶。鞏固拓展脫貧攻堅成果 全面推進鄉(xiāng)村振興。加大產(chǎn)業(yè)幫扶和就業(yè)幫扶力度，穩(wěn)步提高兜底保障水平。嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，增強基本公共服務能力，促進民生改善。積極向上爭取，緩解基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金困難，保證重大項目實施。嚴格控制部門預算調(diào)整，防止年底突擊花錢，確保支出不突破預算。

3、繼續(xù)深化財稅改革。推進預決算公開，啟動編制2023年部門預算。擴大財政績效評價范圍，對財政資金投資的項目實行全面績效評價，以績效評價促進預算管理，加強績效評價結(jié)果應用。進一步嚴格政府采購，提高工作效率與服務質(zhì)量。推進資產(chǎn)管理與預算管理有機結(jié)合，加大對資產(chǎn)使用、處置及收入的監(jiān)管力度。強化會計監(jiān)管，進一步完善集中核算的功能，開展財政專項資金檢查和會計信息質(zhì)量檢查，規(guī)范場景紀律。健全完善財政內(nèi)部控制機制，持續(xù)加強財政核心業(yè)務及權(quán)力運行的風險管控。加強預算執(zhí)行的約束和人大監(jiān)督實效。

4、繼續(xù)加強債務管理。全面清理核實，鎖定債務數(shù)額，建立債務臺賬和數(shù)據(jù)庫，實行動態(tài)管理。嚴格執(zhí)行政策，制止新債發(fā)生，按照公共財政管理的要求，努力防范政府性債務風險。分類化解，摸清家底，研究切實可行的近期與長期化解對策，采取盤活存量資產(chǎn)、增收節(jié)支等切實有效的措施，按計劃落實好償債資金來源，積極穩(wěn)妥地開展債務化解工作。及時掌握我鎮(zhèn)債務動態(tài)，監(jiān)控和評估負債風險，建立健全債務管理的長效機制。

各位代表，做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導下，鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，牢記使命、善謀實干，為推動新杭高水平全面建設(shè)城市副中心做出新的貢獻。