盧村鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算

 

廣德市盧村鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算說明

 

根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照市級(jí)部門預(yù)算編制要求，結(jié)合工作實(shí)際，編制本部門預(yù)算草案。

 

一、部門基本概況

 

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。

2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

3.按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鄉(xiāng)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展；完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制，發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。

4.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作。

5.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

6.編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。
   7.完成市政府交辦的其他工作任務(wù)。

 

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

廣德市盧村鄉(xiāng)政府經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定行政人員編制數(shù)64人，事業(yè)編制43人。現(xiàn)實(shí)有在編在職人員107人，退休人員42人。

二、預(yù)算收支安排總體情況

 

（一）部門收入情況

2022年部門收入2791.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加538.4萬元，上升23.9%。其中：

一般公共預(yù)算收入2791.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加538.4萬元，上升23.9%。主要原因：轉(zhuǎn)移支付增加。

 

（二）部門支出情況

2022年部門支出2791.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加538.4萬元，上升23.9%。其中：

一般公共預(yù)算支出2791.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加538.4萬元，上升23.9%。主要原因：轉(zhuǎn)移支付增加。

 

 

 

 

三、一般公共預(yù)算收支安排情況

 

（一）一般公共預(yù)算收入情況

2022年一般公共預(yù)算收入2791.5萬元，其中：

經(jīng)常收入2791.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加538.4萬元，上升23.9%。主要原因：轉(zhuǎn)移支付增加。

 

（二）一般公共預(yù)算支出情況

2022年一般公共預(yù)算支出2791.5萬元，其中：

1.按支出內(nèi)容分：

人員支出1485.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加535.06萬元，主要原因是：人員增加。

公用支出290.16萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少23.66萬元，主要原因是：轉(zhuǎn)移支付減少。

項(xiàng)目支出1015.6萬元，其中：化解村級(jí)債務(wù)支出150萬元；公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)302萬元；村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)330萬元；生態(tài)補(bǔ)償補(bǔ)助16.83萬元；水資源保護(hù)補(bǔ)助200萬元；債券利息項(xiàng)目支出16.77萬元。比上年預(yù)算數(shù)增加27萬元，主要原因是：轉(zhuǎn)移支付增加。

2.按支出功能分類科目分：

“一般公共服務(wù)支出”1775.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加802.01萬元，主要原因是：人員增加。

為積極響應(yīng)預(yù)算資金績效管理工作，充分運(yùn)用資金，使得效用最大化，2022年預(yù)算項(xiàng)目安排較上年度分配有了新的調(diào)整，調(diào)整為6大項(xiàng)目，分別為：

“化解村級(jí)債務(wù)支出”150萬元；

“公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)”302萬元；

“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”330萬元；

“生態(tài)補(bǔ)償補(bǔ)助”16.83萬元；

“水資源保護(hù)補(bǔ)助”200萬元；

“債券利息項(xiàng)目”支出16.77萬元。

2021年度預(yù)算項(xiàng)目安排如下：

“公共安全支出”2.5萬元；

“教育支出”20萬元；

“社會(huì)保障和就業(yè)支出”133.2萬元；

“醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出”55.22萬元；

“節(jié)能環(huán)保支出”268萬元；

“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”240萬元；

“農(nóng)林水支出”310.6萬元；

“交通運(yùn)輸支出”8萬；

“資源勘探工業(yè)信息等支出”100萬元；

“住房保障支出”108.69萬元；

“預(yù)備費(fèi)”30萬元；

“債務(wù)付息支出”3萬元。

  其中“社會(huì)保障和就業(yè)支出”123.2萬元；“住房保障支出”108.69萬元，主要用于工資福利發(fā)放?！肮舶踩С觥?.5萬元；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”10萬元；“醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出”55.22萬元；“交通運(yùn)輸支出”8萬，主要用于日常商品和服務(wù)支出。以上2021年預(yù)算項(xiàng)目在2022年調(diào)整到一般公共服務(wù)支出。保留了債務(wù)付息項(xiàng)目，并擴(kuò)大了預(yù)算費(fèi)用，主要原因：轉(zhuǎn)移支付需求增加?！肮?jié)能環(huán)保支出”268萬元；“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”240萬元；“農(nóng)林水支出”310.6萬元等盧村鄉(xiāng)日常工作開展的重要事項(xiàng)調(diào)整到本年度預(yù)算“生態(tài)補(bǔ)償補(bǔ)助”16.83萬元；“公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)”302萬元；“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”330萬元；“水資源保護(hù)補(bǔ)助”200萬元等項(xiàng)目中。

 

 

四、政府性基金預(yù)算收支安排情況

 

無

 

五、項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況

 

根據(jù)部門主要職責(zé)及工作任務(wù)，2022年申請安排一般公共預(yù)算支出1775.9萬元；項(xiàng)目支出1015.6萬元（其中：“化解村級(jí)債務(wù)支出”150萬元；“公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)”302萬元；“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”330萬元；“生態(tài)補(bǔ)償補(bǔ)助”16.83萬元；“水資源保護(hù)補(bǔ)助”200萬元；“債券利息項(xiàng)目”支出16.77萬元）。具體項(xiàng)目情況說明如下：

（一）盧村鄉(xiāng)政府本級(jí)項(xiàng)目支出安排情況

1.日常運(yùn)轉(zhuǎn)類支出1775.9萬元，其中：工資福利支出1485.74萬元；辦公經(jīng)費(fèi)119.16萬元；會(huì)議費(fèi)15萬元；培訓(xùn)費(fèi)15萬元；公務(wù)接待費(fèi)100萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元；設(shè)備購置費(fèi)10萬元；公務(wù)用車購置18萬元。

2.修購建設(shè)類支出302萬元，其中：公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)302萬元。

3.補(bǔ)貼補(bǔ)助類支出696.83萬元，其中：“化解村級(jí)債務(wù)支出”150萬元；村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)330萬元；生態(tài)補(bǔ)償補(bǔ)助16.83萬元；水資源保護(hù)補(bǔ)助200萬元。

4.其他類支出16.77萬元，其中：債券利息項(xiàng)目支出16.77萬元。

六、預(yù)算績效管理情況

 

根據(jù)文件要求編制了相應(yīng)的績效目標(biāo)考核表。

 

 

七、一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為161萬元，比2021年預(yù)算增加18萬元，增長12.59%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為100萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為31萬元。具體情況如下：

一、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元, 與上年持平。

二、公務(wù)接待費(fèi)支出100萬元,與上年持平。

三、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出31萬元, 較2021年預(yù)算增加(18萬元，增長138.46%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13萬元，與上年持平。公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，比2021年預(yù)算增加18萬元，增長100%，增長原因主要是其中一輛公務(wù)用車年限已到需要報(bào)廢，已申請購置一輛新的公務(wù)用車。