新杭鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告

2022年1月18日在新杭鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

新杭鎮(zhèn)財(cái)政所

各位代表：

受新杭鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將新杭鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、2017年--2021年財(cái)政工作回顧

五年來(lái)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督和上級(jí)財(cái)政部門的大力支持下，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢(shì)，以開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)為契機(jī)，以“開(kāi)源節(jié)流、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展”的財(cái)政工作思路為指針，堅(jiān)持以人為本，抓住機(jī)遇，開(kāi)拓進(jìn)取，圍繞黨委、政府制定的各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，積極推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，克服了各種減收增支因素的影響，保證了工資按時(shí)足額發(fā)放和專款及時(shí)撥付，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，全力保障重點(diǎn)支出，順利實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，取得了豐碩的成果和喜人的成績(jī)，累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入55.15億元，較前五年增長(zhǎng)了1.74倍；完成預(yù)算外收入3.15億元；爭(zhēng)取財(cái)政專項(xiàng)債券資金1.15億元，新增非標(biāo)專項(xiàng)債資金2億元。

五年來(lái)，按照公共財(cái)政和統(tǒng)籌發(fā)展的要求，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財(cái)政資金供給范圍，大力支持鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展、企業(yè)科技創(chuàng)新和支柱行業(yè)發(fā)展，加大對(duì)文化產(chǎn)業(yè)、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的投入，切實(shí)保障鎮(zhèn)黨委、政府確定的各項(xiàng)重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。累計(jì)完成一般公共預(yù)算支出14.39億元，較前五年增長(zhǎng)了1.64倍；累計(jì)發(fā)放“一卡通”406260戶次，各類惠農(nóng)補(bǔ)助資金1.7億元；累計(jì)歸還銀行貸款1.75億元，國(guó)投公司等企業(yè)借款7600萬(wàn)元；累計(jì)完成村級(jí)公益事業(yè)項(xiàng)目54個(gè)，革命老區(qū)項(xiàng)目建設(shè)4個(gè)，投入資金2322萬(wàn)元；累計(jì)投入開(kāi)發(fā)區(qū)、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生事業(yè)7.5億元；累計(jì)用于重點(diǎn)稅源企業(yè)扶持獎(jiǎng)勵(lì)6.2億元。

二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入完成情況

2021年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入實(shí)際完成131637.9萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)11.19%，增收13246.2萬(wàn)元；鎮(zhèn)本級(jí)累計(jì)完成財(cái)政收入88339.2萬(wàn)元，較上年同期增加17.25%，增收12994.5萬(wàn)元，其中開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)完成54822.9萬(wàn)元，占鎮(zhèn)本級(jí)收入的62.06%；水泥企業(yè)累計(jì)完成財(cái)政收入43288.7元，較上年增長(zhǎng)0.58%，增收251.7萬(wàn)元，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、完善自身建設(shè)等方面提供了有力的財(cái)力支持。

（二）財(cái)政支出完成情況

1-12月全鎮(zhèn)財(cái)政支出32483萬(wàn)元，扣除財(cái)政扶持支出17299萬(wàn)元，實(shí)際可用財(cái)力為15776萬(wàn)元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出2318萬(wàn)元；

2、教育支出130萬(wàn)元；

3、文化體育與傳媒支出215萬(wàn)元；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出1506萬(wàn)元；

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出143萬(wàn)元；

6、節(jié)能環(huán)保（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生）支出2463萬(wàn)元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)）支出7329萬(wàn)元；

8、農(nóng)林水（對(duì)村級(jí)補(bǔ)助、工資）支出1215萬(wàn)元；

9、債券利息及發(fā)行費(fèi)支出457萬(wàn)元。

三、預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作的主要特點(diǎn)

2021年，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，充分發(fā)揮財(cái)政職能，繼續(xù)深化財(cái)政改革，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，依法行政，科學(xué)理財(cái)，財(cái)政事業(yè)鏗鏘發(fā)展。

（一）加強(qiáng)溝通聯(lián)系，強(qiáng)化預(yù)算達(dá)效。

財(cái)政與稅務(wù)部門通力合作，加強(qiáng)會(huì)商，正確應(yīng)對(duì)各種政策性減收因素，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹(shù)立勤征細(xì)管理念，不斷強(qiáng)化收入結(jié)構(gòu)調(diào)整，切實(shí)穩(wěn)定財(cái)政收入增長(zhǎng)。一是把非正常戶、“僵尸”戶清理作為一項(xiàng)日常性工作常抓不懈，與長(zhǎng)興煤山稅務(wù)分局、宜興張渚稅務(wù)分局，及新杭鎮(zhèn)工商、國(guó)土等多部門共享信息，引導(dǎo)規(guī)范辦理注銷事宜。二是有序開(kāi)展礦山、鈣業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)調(diào)研，引導(dǎo)礦山、鈣業(yè)企業(yè)規(guī)范成本核算，對(duì)交通運(yùn)輸企業(yè)初步建立了噸公里油耗比管理模型，對(duì)建材、貨運(yùn)、勞務(wù)服務(wù)等行業(yè)的個(gè)體經(jīng)營(yíng)部加強(qiáng)發(fā)票管理和實(shí)地核查，強(qiáng)化征管鏈條。三是牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的意識(shí)，形成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理格局，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，構(gòu)建事前事中事后的閉環(huán)績(jī)效管理“鏈”，多維度反映財(cái)政資金使用績(jī)效和政策實(shí)施效果，強(qiáng)化績(jī)效約束，切實(shí)提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量，不斷提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

（二）加強(qiáng)資金審批，規(guī)范支出程序。

嚴(yán)格按照年初財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)決做到撥款有預(yù)算，支出有計(jì)劃，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六?！?，全力保障重點(diǎn)支出。一是繼續(xù)加大財(cái)政資金監(jiān)管力度，穩(wěn)步推進(jìn)和落實(shí)部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、收支兩條線、重點(diǎn)工程跟蹤等監(jiān)管措施，不斷提高財(cái)政管理效能。二是建立財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)制度，對(duì)水毀項(xiàng)目、基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目、環(huán)境整治等專項(xiàng)資金開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)以點(diǎn)促面，逐步提高財(cái)政資金節(jié)約率和使用效益。重視對(duì)收支規(guī)模大、有代表性的重點(diǎn)工程，實(shí)施財(cái)務(wù)管理和財(cái)政資金使用情況的日常檢查，努力推進(jìn)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的提高，有效遏制亂開(kāi)支狀況。三是按照公共財(cái)政和統(tǒng)籌發(fā)展的要求，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財(cái)政資金供給范圍，大力支持鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展、企業(yè)科技創(chuàng)新和支柱行業(yè)發(fā)展，加大對(duì)文化產(chǎn)業(yè)、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障等重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的投入，切實(shí)保障鎮(zhèn)黨委、政府確定的各項(xiàng)重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，有力促進(jìn)了我鎮(zhèn)改革、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。四是按照保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展的要求，統(tǒng)籌兼顧，科學(xué)、合理安排好各項(xiàng)財(cái)政支出，保障了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展和開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)資金的需求，著眼于建立政府性債務(wù)防范和預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理改革，起草《新杭鎮(zhèn)政府性債務(wù)管理辦法》，以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確把握、定期清理政府性債務(wù)，逐步化解政府償債風(fēng)險(xiǎn)。

（三）加強(qiáng)宣傳力度，維護(hù)民生事業(yè)。

根據(jù)我市出臺(tái)的相關(guān)涉農(nóng)資金工作監(jiān)管制度要求，我所積極應(yīng)對(duì)，不斷優(yōu)化工作方法。一是重點(diǎn)做好財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金發(fā)放工作。始終堅(jiān)持發(fā)放資金公示制度，完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金基礎(chǔ)信息，加強(qiáng)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通，確保補(bǔ)貼信息準(zhǔn)確無(wú)誤、各項(xiàng)補(bǔ)貼款及時(shí)發(fā)放。2021年發(fā)放涉及補(bǔ)貼項(xiàng)目41項(xiàng)，打卡發(fā)放254批次，共發(fā)放農(nóng)戶91060戶次，累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼資金3545.9萬(wàn)元，有力保障了民生、支持了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，助力農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。二是扎實(shí)推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)，共計(jì)完成申報(bào)8個(gè)一事一議項(xiàng)目及1個(gè)革命老區(qū)項(xiàng)目，爭(zhēng)取財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金475萬(wàn)元，其中7個(gè)項(xiàng)目于11月中旬完成。在認(rèn)真做好工程建設(shè)的同時(shí)，嚴(yán)格按上級(jí)要求做好項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)工作，落實(shí)管護(hù)責(zé)任，明確管護(hù)人員，讓村級(jí)公益事業(yè)項(xiàng)目發(fā)揮長(zhǎng)期效益。三是扎實(shí)開(kāi)展涉農(nóng)資金檢查工作，成立檢查組，分工負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，對(duì)全鎮(zhèn)有關(guān)涉農(nóng)資金進(jìn)行全面檢查，摸清情況，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，制定整改措施。

（四）增強(qiáng)政治意識(shí)，促進(jìn)廉政建設(shè)。

財(cái)政部門是一個(gè)最為敏感的部門，要約束好自己，做到“常在河邊走，就是不濕鞋”，從思想上提高警覺(jué)性并強(qiáng)化內(nèi)部管理，遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)制度，牢記服務(wù)宗旨，努力做到勤政為民、廉潔為民。加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高整體綜合素質(zhì)。一是學(xué)習(xí)政策理論知識(shí)，經(jīng)常性組織全體人員系統(tǒng)學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》等各項(xiàng)法律法規(guī)。二是相互學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步，在學(xué)習(xí)理論知識(shí)的同時(shí)，虛心向同志們學(xué)習(xí)，向他們請(qǐng)教科學(xué)的工作經(jīng)驗(yàn)、交流實(shí)用的工作方法，不斷豐富和提高自己。三是參加各項(xiàng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，新進(jìn)人員完成了入職培訓(xùn)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，參加了市財(cái)政局組織的各種學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，每次培訓(xùn)都有新的收獲并能熟練運(yùn)用會(huì)計(jì)記賬等各種軟件，更好地完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)相關(guān)部門賦予的各項(xiàng)工作任務(wù)。隨著國(guó)家、省、市強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策相繼出臺(tái)，財(cái)政用于支持“三農(nóng)”的資金越來(lái)越多，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入職能進(jìn)一步弱化，針對(duì)此實(shí)際，及時(shí)調(diào)整工作思路，把重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到財(cái)政公共服務(wù)上來(lái)，切實(shí)做好服務(wù)“三農(nóng)”。

各位代表，2021年財(cái)政工作的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)基本完成，總體是積極的、穩(wěn)健的，為完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)和實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃順利開(kāi)局提供了有力支撐。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政面臨的困難和問(wèn)題，一是項(xiàng)目帶動(dòng)力不夠，財(cái)政增收的難度較大；二是項(xiàng)目建設(shè)和資金支付進(jìn)度緩慢，財(cái)政資金效益仍需提高；三是厲行節(jié)約的制度執(zhí)行依然弱化，預(yù)算約束亟需加強(qiáng)；四是財(cái)政防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)依然艱巨。對(duì)此，我們將高度重視，在今后的工作中采取有效的措施，認(rèn)真加以解決。

四、2022年預(yù)算草案

2022年，我們將繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，加速財(cái)源培育，逐步縮小與蘇浙毗鄰鎮(zhèn)的差距，將有限的財(cái)政資金更多用于重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出，集中財(cái)力辦大事。按照《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)要求，結(jié)合當(dāng)前我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，2022年預(yù)算草案安排如下：

收入計(jì)劃：根據(jù)我鎮(zhèn)“十四五”規(guī)劃和鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，結(jié)合相關(guān)因素綜合考量，2022年財(cái)政總收入目標(biāo)初步確定為150000萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)13.98%，凈增18400萬(wàn)元；鎮(zhèn)本級(jí)確定為90000萬(wàn)元，比上年人代會(huì)目標(biāo)增長(zhǎng)12.5%，凈增10000萬(wàn)元。

財(cái)力測(cè)算：依據(jù)《預(yù)算法》和現(xiàn)行的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，根據(jù)目前本級(jí)財(cái)政實(shí)際供養(yǎng)人員、社會(huì)保障政策、民生工程配套及其他各類重點(diǎn)支出需求測(cè)算，結(jié)合當(dāng)前鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際情況，初步測(cè)算全鎮(zhèn)的可用財(cái)力為33063萬(wàn)元。

支出安排：

1、工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出共安排1479萬(wàn)元,（退休人員工資納入社保發(fā)放）占總支出的4.47%。

2、商品和服務(wù)支出共安排3548萬(wàn)元，占總支出的10.73%。

3、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出共安排28036萬(wàn)元，占總支出的84.8%。其中：開(kāi)發(fā)區(qū)及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出15422萬(wàn)元；財(cái)政扶持支出10000萬(wàn)元；農(nóng)林水支出933萬(wàn)元；文化、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、社保支出1681萬(wàn)元。

五、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作

為順利完成年度財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，2022年我們將落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)財(cái)政政策，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財(cái)政管理改革，更好履行財(cái)政“國(guó)家治理的基礎(chǔ)和重要支柱”的職責(zé)使命，重點(diǎn)做好以下五個(gè)方面工作：

（一）聚焦財(cái)政改革，堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)。

（二）聚焦培植財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（三）聚焦績(jī)效管理，提升資金效益。

（四）聚焦財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（五）聚焦服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)管理能力。