楊灘鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，在鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財政工作以建設(shè)畫里楊灘為目標，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格預(yù)算執(zhí)行，認真做好“六?！薄傲€(wěn)”工作，財政運行質(zhì)量穩(wěn)步提高，有力促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)健康發(fā)展。

（一）財政收入完成情況

1、2020年，全鎮(zhèn)完成財政收入4255萬元，全面完成鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第七次會議上的4200萬的目標數(shù)，并超55萬元。根據(jù)上級財政部門統(tǒng)一要求，從2020年起不再使用財政總收入和支出口徑，改用一般公共預(yù)算收入（即原地方財政收入）和一般公共預(yù)算支出。2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成2302.81萬元。

2、2020年一般預(yù)算外收入7315.93萬元，主要為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、項目專項及往來資金等。

（二）財政支出完成情況

2020年，全鎮(zhèn)財政總支出10752.78萬元，其中一般公共預(yù)算支出3055.41萬元，其中：人員經(jīng)費支出612.91萬元，公用經(jīng)費支出122.09萬元，專項經(jīng)費支出2320.41萬元；一般預(yù)算外支出7697.37萬元，主要是用于人居環(huán)境整治、美好鄉(xiāng)村、農(nóng)村道路、水毀搶修等民生支出以及對村級補助支出。

一般公共預(yù)算支出項目為：

1、一般公共服務(wù)支出951.12萬元，其中：

（1）人口與計劃生育事務(wù)支出108.81萬元;

（2）行政管理費支出832.31萬元，主要為行政管理費用、政府行政人員工資及政策性增資等；

（3）人大會議支出10萬元，主要是鎮(zhèn)人代會等大型會議支出。

2、教育、文化體育與傳媒支出127.3萬元（其中含文化、廣播工資及事業(yè)費）。

3、環(huán)境保護、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等專項支出904.88萬元，主要用于我鎮(zhèn)人居環(huán)境整治、美好鄉(xiāng)村、水利設(shè)施、鄉(xiāng)村道路等建設(shè)支出。

4、農(nóng)林水事務(wù)支出502.09萬元，主要為農(nóng)技、農(nóng)經(jīng)、畜牧、農(nóng)機、水產(chǎn)、水利等農(nóng)業(yè)部門工資、增資支出以及對村級組織各項補助支出。

（三）2020年預(yù)算執(zhí)行及財政工作的主要內(nèi)容

1、依法征管，實現(xiàn)財政平穩(wěn)運行。2020年，財政部門以高質(zhì)量發(fā)展為指引，認真落實積極財政政策。面對稅收體制變革、收入增長趨緩、減稅降費政策、新冠疫情、剛性支出快速增加的困難局面，我們始終加強與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合，做好協(xié)稅護稅工作，確保應(yīng)收盡收，嚴防跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。通過認真落實財政扶持優(yōu)惠政策，助力企業(yè)發(fā)展，圓滿完成年初人代會確定的目標任務(wù)。

2、強化監(jiān)督，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。2020年，鎮(zhèn)財政堅持“量入為出、量力而行”的原則，立足“三保”、守住“底線”，科學(xué)調(diào)度資金，加快支出進度，積極支持社會公益事業(yè)建設(shè)，全力保障我鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村、民生工程、人居環(huán)境整治、水利、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保了日常各項工作和財政項目建設(shè)的支出需要，為全鎮(zhèn)的各項建設(shè)提供了有力的資金保障，提高了財政資金的使用效率。積極籌措防控資金113.93萬元，用于新冠肺炎疫情防控；積極爭取水毀應(yīng)急資金，用于水毀修復(fù)。堅持樹牢過“緊日子”思想，認真執(zhí)行落實《廣德市關(guān)于進一步加強財政支出管理有關(guān)事項的通知》，強化“三公”經(jīng)費等管理，堅持“無預(yù)算、不支出”，切實維護預(yù)算的嚴肅性和權(quán)威性。同時通過財政資金監(jiān)管平臺加強了對各項補貼資金及項目資金的監(jiān)管，確保各項資金及時、準確撥付到補貼對象及施工方。

3、落實惠農(nóng)政策，支持改善民生。充分發(fā)揮財政職能作用，不斷建立健全組織機構(gòu)和工作機制，認真牽頭實施民生工程建設(shè)。按照市、鎮(zhèn)統(tǒng)一部署，精心謀劃，狠抓落實，切實把民生投入作為支出的重中之重，集中財力優(yōu)先保證民生，足額落實配套資金、不留缺口。2020年，全鎮(zhèn)完成農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)（一事一議）財政獎補項目8個，總投入195.8萬元，其中財政獎補資金178.8萬元，受益群眾達4.9萬人；爭取農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施運行維護（試點）資金190萬元，用于各公共基礎(chǔ)設(shè)施運行維護；爭取革命老區(qū)項目資金250萬，用于張金路道路建設(shè)工程；爭取全年通過銀行“一卡通”，準確、安全、快捷發(fā)放惠民補貼資金3076.7萬元，涉及16大類29個補貼項目，并積極爭取將社?？òl(fā)放惠農(nóng)補貼資金改革試點在我鎮(zhèn)展開，把黨和政府的各項惠農(nóng)政策落到實處。

4、逐步完善體制機制，促進財政規(guī)范管理。在財政各項改革上下功夫，力爭使財政各項體制機制趨于完善，各項財政管理工作更加規(guī)范。積極推行財政預(yù)決算信息公開，全面公開部門預(yù)決算，使我鎮(zhèn)財政預(yù)決算更加公開透明；拓展支付范圍，嚴格支付程序，財政國庫集中支付制度和程序更加完善；建立完善政府性債務(wù)管理辦法，規(guī)范政府性舉債，嚴控債務(wù)風(fēng)險。

各位代表，2020年全鎮(zhèn)財政工作在困難中謀發(fā)展，取得了一定的成績的同時，我們也清醒的認識到，在預(yù)算執(zhí)行和財政管理中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)為：一是財政收入增長基礎(chǔ)脆弱，財政收入缺乏穩(wěn)定連續(xù)增長的主體財源；二是支出剛性需求不斷增大，保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生面臨較大壓力；三是民生工程項目資金缺口較大，民生需求快速增長，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對資金壓力短期內(nèi)難以緩解；四是預(yù)算編制和執(zhí)行的完整性、科學(xué)性有待提高;五是政府債務(wù)風(fēng)險仍要密切關(guān)注。對此我們將高度重視，積極采取有效措施，認真加以解決。

二、2021年預(yù)算草案

2021年是“十四五”開局之年, 科學(xué)、規(guī)范、合理、準確編制財政預(yù)算對保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會健康發(fā)展至關(guān)重要。按照《預(yù)算法》及鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門的總體工作部署，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展形勢， 2021年預(yù)算草案安排如下：

一、2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實鎮(zhèn)黨委政府的工作部署，堅持新發(fā)展理念，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴從緊控制一般性支出，立足“三?！保瑢⒏嗟馁Y金用于促進發(fā)展、改善民生和保障鎮(zhèn)黨委政府重點工作；全面實施預(yù)算績效管理，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系；嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》，提高財政支出有效性和精準度，不斷提升依法理財水平，進一步發(fā)揮財政職能作用，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的健康發(fā)展。

二、2021年預(yù)算草案

（一）收入預(yù)算預(yù)測情況

根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟形勢和相關(guān)因素綜合考量，依照經(jīng)濟“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險” 總體要求，確定我鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標為2354.76萬元。

（二）支出預(yù)算安排

2021年共安排預(yù)算內(nèi)支出2244.4萬元。按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、先預(yù)算后支出”的基本原則和上級有關(guān)政策要求予以安排。

1、工資福利及對個人和家庭補助支出共安排531萬元，占總支出的23.7%。主要為政府各部門工資支出，其中行政機關(guān)294萬元，計生27萬元，文化廣播59萬元，農(nóng)林水事務(wù)145萬元。

2、商品和服務(wù)支出共安排699.4萬元，占總支出的31.16 %。牢固樹立過緊日子的思想，從嚴從緊控制一般性支出；嚴格落實八項規(guī)定，本著“三公”經(jīng)費只減不增的原則，壓縮“三公”開支，厲行勤儉節(jié)約。

3、對個人和家庭補助支出共安排13萬元，占總支出的0.6%，主要指離退休人員住房提租支出。

4、專項經(jīng)費支出共安排1001萬元，占總支出的44.6%，主要為人居環(huán)境整治、農(nóng)村道路、衛(wèi)生醫(yī)療建設(shè)、美好鄉(xiāng)村建設(shè)、集鎮(zhèn)建設(shè)等民生領(lǐng)域的支出（382萬）、對企業(yè)的政策性財政獎勵扶持（451萬）以及國債還本付息支出（168萬）。

各位代表，2021年經(jīng)濟形勢仍將復(fù)雜嚴峻，我鎮(zhèn)財政工作非常艱巨，我們必須聚焦重點，精準發(fā)力，統(tǒng)籌兼顧，扎實推進，將以推動重點建設(shè)項目順利實施；統(tǒng)籌謀劃，協(xié)同推進財政預(yù)算管理體制改革，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，推進預(yù)算公開透明，加強地方政府性債務(wù)管理，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定；提高財政科學(xué)化精細化管理水平，為“畫里楊灘”建設(shè)提供有力的財政保障。為此，財政部門將認真做好以下幾方面工作：

（一）強化財源建設(shè)，確保收入增長。充分發(fā)揮財政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，優(yōu)化整合財政資源，促進經(jīng)濟健康發(fā)展，著力支持重點工程、重大項目建設(shè)。堅持穩(wěn)中求進保增長，積極培育壯大稅源，千方百計做大、做實財政“蛋糕”。加強與重點企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策指導(dǎo)和扶持，進一步夯實財源基礎(chǔ)。加大協(xié)調(diào)調(diào)度力度，加強財稅溝通配合，提高征管效率；搞好稅源調(diào)查，做好收入計劃安排，促進經(jīng)濟增長與財政增收的良性互動;加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財政體制改革動態(tài)，加強稅收征管，嚴格依法治稅，完善綜合治稅機制，切實采取有效措施齊抓共管，做到應(yīng)收盡收。

（二）提升財政管理，增強監(jiān)督效能。認真貫徹落實《監(jiān)督法》和《預(yù)算法》，牢固樹立依法理財、依法行政的理念，強化財政各項管理和監(jiān)督。加強項目支出預(yù)算編制，推進預(yù)算績效管理，提高預(yù)算透明度。全面落實中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等各項規(guī)定，兜牢“三?！钡拙€，堅持精打細算、勤儉節(jié)約，認真落實政府過緊日子的相關(guān)工作要求。繼續(xù)加強國庫集中支付管理，嚴格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。完善政府采購管理，探索政府購買服務(wù)，自覺接受人大和社會各方面監(jiān)督。不斷加強財政基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高會計核算、管理和服務(wù)水平，實現(xiàn)科學(xué)化、精細化理財目標。監(jiān)督、規(guī)范鎮(zhèn)、村兩級收入渠道和支出管理。

（三）加大項目爭取，保障改善民生。緊緊圍繞上級投資導(dǎo)向和政策方向，認真研究政策，提高項目爭取的針對性和成功率,爭取上級財政轉(zhuǎn)移支付及各項補助資金。精心實施省定民生工程，推進人居環(huán)境、農(nóng)村道路、水利、住房等項目建設(shè)，力爭多渠道籌措資金。 

（四）圍繞提質(zhì)增效，抓好績效評價。為維護廣大群眾根本利益，切實提高涉農(nóng)資金使用效益，創(chuàng)新涉農(nóng)資金管理方式和管理手段，保障涉農(nóng)資金安全高效運行。一是對涉農(nóng)資金進行分類管理。補貼補助類資金從政策宣傳、補貼對象摸底評議、張榜公示、信息報送和檔案管理入手，實行常態(tài)化管理；工程項目類資金從合同簽訂、施工進度、竣工驗收等各環(huán)節(jié)加強監(jiān)管，做到財政有專人負責(zé)監(jiān)管資金使用情況；通過信息化監(jiān)管平臺，對各項補貼類、項目類資金實行常態(tài)化監(jiān)管，增加財政資金透明度，提高資金使用效率。 二是圍繞提高財政資金使用效益，探索項目績效評價制度，開展專項資金績效評價工作。

（五）強化預(yù)算執(zhí)行管理，確保收支目標完成。依法加強收入征管，力爭做到應(yīng)收盡收，保障收入預(yù)算目標完成。更加注重財政收入質(zhì)量。加快預(yù)算批復(fù)和執(zhí)行，保證預(yù)算安排項目早實施、早見效，確保預(yù)算收支目標的全面完成。堅持“以收定支”和“無預(yù)算、不支出”原則，進一步增強預(yù)算剛性約束，嚴禁超預(yù)算、超范圍支出。壓實債務(wù)管理主體責(zé)任，堅決防范政府債務(wù)風(fēng)險。