楊灘鎮(zhèn)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告

一、2020年預算執(zhí)行情況

2020年，在鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財政工作以建設畫里楊灘為目標，優(yōu)化支出結構，嚴格預算執(zhí)行，認真做好“六?！薄傲€(wěn)”工作，財政運行質量穩(wěn)步提高，有力促進了全鎮(zhèn)經濟社會事業(yè)健康發(fā)展。

（一）財政收入完成情況

1、2020年，全鎮(zhèn)完成財政收入4255萬元，全面完成鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第七次會議上的4200萬的目標數(shù)，并超55萬元。根據(jù)上級財政部門統(tǒng)一要求，從2020年起不再使用財政總收入和支出口徑，改用一般公共預算收入（即原地方財政收入）和一般公共預算支出。2020年全鎮(zhèn)一般公共預算收入完成2302.81萬元。

2、2020年一般預算外收入7315.93萬元，主要為基礎設施建設、項目專項及往來資金等。

（二）財政支出完成情況

2020年，全鎮(zhèn)財政總支出10752.78萬元，其中一般公共預算支出3055.41萬元，其中：人員經費支出612.91萬元，公用經費支出122.09萬元，專項經費支出2320.41萬元；一般預算外支出7697.37萬元，主要是用于人居環(huán)境整治、美好鄉(xiāng)村、農村道路、水毀搶修等民生支出以及對村級補助支出。

一般公共預算支出項目為：

1、一般公共服務支出951.12萬元，其中：

（1）人口與計劃生育事務支出108.81萬元;

（2）行政管理費支出832.31萬元，主要為行政管理費用、政府行政人員工資及政策性增資等；

（3）人大會議支出10萬元，主要是鎮(zhèn)人代會等大型會議支出。

2、教育、文化體育與傳媒支出127.3萬元（其中含文化、廣播工資及事業(yè)費）。

3、環(huán)境保護、基礎設施建設等專項支出904.88萬元，主要用于我鎮(zhèn)人居環(huán)境整治、美好鄉(xiāng)村、水利設施、鄉(xiāng)村道路等建設支出。

4、農林水事務支出502.09萬元，主要為農技、農經、畜牧、農機、水產、水利等農業(yè)部門工資、增資支出以及對村級組織各項補助支出。

（三）2020年預算執(zhí)行及財政工作的主要內容

1、依法征管，實現(xiàn)財政平穩(wěn)運行。2020年，財政部門以高質量發(fā)展為指引，認真落實積極財政政策。面對稅收體制變革、收入增長趨緩、減稅降費政策、新冠疫情、剛性支出快速增加的困難局面，我們始終加強與稅務部門的協(xié)調配合，做好協(xié)稅護稅工作，確保應收盡收，嚴防跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。通過認真落實財政扶持優(yōu)惠政策，助力企業(yè)發(fā)展，圓滿完成年初人代會確定的目標任務。

2、強化監(jiān)督，優(yōu)化支出結構。2020年，鎮(zhèn)財政堅持“量入為出、量力而行”的原則，立足“三?！薄⑹刈　暗拙€”，科學調度資金，加快支出進度，積極支持社會公益事業(yè)建設，全力保障我鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村、民生工程、人居環(huán)境整治、水利、道路等基礎設施建設，確保了日常各項工作和財政項目建設的支出需要，為全鎮(zhèn)的各項建設提供了有力的資金保障，提高了財政資金的使用效率。積極籌措防控資金113.93萬元，用于新冠肺炎疫情防控；積極爭取水毀應急資金，用于水毀修復。堅持樹牢過“緊日子”思想，認真執(zhí)行落實《廣德市關于進一步加強財政支出管理有關事項的通知》，強化“三公”經費等管理，堅持“無預算、不支出”，切實維護預算的嚴肅性和權威性。同時通過財政資金監(jiān)管平臺加強了對各項補貼資金及項目資金的監(jiān)管，確保各項資金及時、準確撥付到補貼對象及施工方。

3、落實惠農政策，支持改善民生。充分發(fā)揮財政職能作用，不斷建立健全組織機構和工作機制，認真牽頭實施民生工程建設。按照市、鎮(zhèn)統(tǒng)一部署，精心謀劃，狠抓落實，切實把民生投入作為支出的重中之重，集中財力優(yōu)先保證民生，足額落實配套資金、不留缺口。2020年，全鎮(zhèn)完成農村公益事業(yè)建設（一事一議）財政獎補項目8個，總投入195.8萬元，其中財政獎補資金178.8萬元，受益群眾達4.9萬人；爭取農村公共基礎設施運行維護（試點）資金190萬元，用于各公共基礎設施運行維護；爭取革命老區(qū)項目資金250萬，用于張金路道路建設工程；爭取全年通過銀行“一卡通”，準確、安全、快捷發(fā)放惠民補貼資金3076.7萬元，涉及16大類29個補貼項目，并積極爭取將社?？òl(fā)放惠農補貼資金改革試點在我鎮(zhèn)展開，把黨和政府的各項惠農政策落到實處。

4、逐步完善體制機制，促進財政規(guī)范管理。在財政各項改革上下功夫，力爭使財政各項體制機制趨于完善，各項財政管理工作更加規(guī)范。積極推行財政預決算信息公開，全面公開部門預決算，使我鎮(zhèn)財政預決算更加公開透明；拓展支付范圍，嚴格支付程序，財政國庫集中支付制度和程序更加完善；建立完善政府性債務管理辦法，規(guī)范政府性舉債，嚴控債務風險。

各位代表，2020年全鎮(zhèn)財政工作在困難中謀發(fā)展，取得了一定的成績的同時，我們也清醒的認識到，在預算執(zhí)行和財政管理中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)為：一是財政收入增長基礎脆弱，財政收入缺乏穩(wěn)定連續(xù)增長的主體財源；二是支出剛性需求不斷增大，保工資、保運轉、保基本民生面臨較大壓力；三是民生工程項目資金缺口較大，民生需求快速增長，以及基礎設施建設對資金壓力短期內難以緩解；四是預算編制和執(zhí)行的完整性、科學性有待提高;五是政府債務風險仍要密切關注。對此我們將高度重視，積極采取有效措施，認真加以解決。

二、2021年預算草案

2021年是“十四五”開局之年, 科學、規(guī)范、合理、準確編制財政預算對保持我鎮(zhèn)經濟社會健康發(fā)展至關重要。按照《預算法》及鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門的總體工作部署，結合我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展形勢， 2021年預算草案安排如下：

一、2021年預算編制指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實鎮(zhèn)黨委政府的工作部署，堅持新發(fā)展理念，調整優(yōu)化支出結構；牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴從緊控制一般性支出，立足“三?！保瑢⒏嗟馁Y金用于促進發(fā)展、改善民生和保障鎮(zhèn)黨委政府重點工作；全面實施預算績效管理，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系；嚴格執(zhí)行《預算法》，提高財政支出有效性和精準度，不斷提升依法理財水平，進一步發(fā)揮財政職能作用，促進我鎮(zhèn)經濟社會的健康發(fā)展。

二、2021年預算草案

（一）收入預算預測情況

根據(jù)當前經濟形勢和相關因素綜合考量，依照經濟“穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險” 總體要求，確定我鎮(zhèn)2021年一般公共預算收入預期目標為2354.76萬元。

（二）支出預算安排

2021年共安排預算內支出2244.4萬元。按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、先預算后支出”的基本原則和上級有關政策要求予以安排。

1、工資福利及對個人和家庭補助支出共安排531萬元，占總支出的23.7%。主要為政府各部門工資支出，其中行政機關294萬元，計生27萬元，文化廣播59萬元，農林水事務145萬元。

2、商品和服務支出共安排699.4萬元，占總支出的31.16 %。牢固樹立過緊日子的思想，從嚴從緊控制一般性支出；嚴格落實八項規(guī)定，本著“三公”經費只減不增的原則，壓縮“三公”開支，厲行勤儉節(jié)約。

3、對個人和家庭補助支出共安排13萬元，占總支出的0.6%，主要指離退休人員住房提租支出。

4、專項經費支出共安排1001萬元，占總支出的44.6%，主要為人居環(huán)境整治、農村道路、衛(wèi)生醫(yī)療建設、美好鄉(xiāng)村建設、集鎮(zhèn)建設等民生領域的支出（382萬）、對企業(yè)的政策性財政獎勵扶持（451萬）以及國債還本付息支出（168萬）。

各位代表，2021年經濟形勢仍將復雜嚴峻，我鎮(zhèn)財政工作非常艱巨，我們必須聚焦重點，精準發(fā)力，統(tǒng)籌兼顧，扎實推進，將以推動重點建設項目順利實施；統(tǒng)籌謀劃，協(xié)同推進財政預算管理體制改革，優(yōu)化財政支出結構，推進預算公開透明，加強地方政府性債務管理，促進經濟持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定；提高財政科學化精細化管理水平，為“畫里楊灘”建設提供有力的財政保障。為此，財政部門將認真做好以下幾方面工作：

（一）強化財源建設，確保收入增長。充分發(fā)揮財政資金的杠桿和引導作用，優(yōu)化整合財政資源，促進經濟健康發(fā)展，著力支持重點工程、重大項目建設。堅持穩(wěn)中求進保增長，積極培育壯大稅源，千方百計做大、做實財政“蛋糕”。加強與重點企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策指導和扶持，進一步夯實財源基礎。加大協(xié)調調度力度，加強財稅溝通配合，提高征管效率；搞好稅源調查，做好收入計劃安排，促進經濟增長與財政增收的良性互動;加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究，密切關注財政體制改革動態(tài)，加強稅收征管，嚴格依法治稅，完善綜合治稅機制，切實采取有效措施齊抓共管，做到應收盡收。

（二）提升財政管理，增強監(jiān)督效能。認真貫徹落實《監(jiān)督法》和《預算法》，牢固樹立依法理財、依法行政的理念，強化財政各項管理和監(jiān)督。加強項目支出預算編制，推進預算績效管理，提高預算透明度。全面落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等各項規(guī)定，兜牢“三?！钡拙€，堅持精打細算、勤儉節(jié)約，認真落實政府過緊日子的相關工作要求。繼續(xù)加強國庫集中支付管理，嚴格公務卡結算制度，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。完善政府采購管理，探索政府購買服務，自覺接受人大和社會各方面監(jiān)督。不斷加強財政基礎建設，不斷提高會計核算、管理和服務水平，實現(xiàn)科學化、精細化理財目標。監(jiān)督、規(guī)范鎮(zhèn)、村兩級收入渠道和支出管理。

（三）加大項目爭取，保障改善民生。緊緊圍繞上級投資導向和政策方向，認真研究政策，提高項目爭取的針對性和成功率,爭取上級財政轉移支付及各項補助資金。精心實施省定民生工程，推進人居環(huán)境、農村道路、水利、住房等項目建設，力爭多渠道籌措資金。 

（四）圍繞提質增效，抓好績效評價。為維護廣大群眾根本利益，切實提高涉農資金使用效益，創(chuàng)新涉農資金管理方式和管理手段，保障涉農資金安全高效運行。一是對涉農資金進行分類管理。補貼補助類資金從政策宣傳、補貼對象摸底評議、張榜公示、信息報送和檔案管理入手，實行常態(tài)化管理；工程項目類資金從合同簽訂、施工進度、竣工驗收等各環(huán)節(jié)加強監(jiān)管，做到財政有專人負責監(jiān)管資金使用情況；通過信息化監(jiān)管平臺，對各項補貼類、項目類資金實行常態(tài)化監(jiān)管，增加財政資金透明度，提高資金使用效率。 二是圍繞提高財政資金使用效益，探索項目績效評價制度，開展專項資金績效評價工作。

（五）強化預算執(zhí)行管理，確保收支目標完成。依法加強收入征管，力爭做到應收盡收，保障收入預算目標完成。更加注重財政收入質量。加快預算批復和執(zhí)行，保證預算安排項目早實施、早見效，確保預算收支目標的全面完成。堅持“以收定支”和“無預算、不支出”原則，進一步增強預算剛性約束，嚴禁超預算、超范圍支出。壓實債務管理主體責任，堅決防范政府債務風險。