新杭鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告

新杭鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和

2021年預(yù)算草案的報(bào)告

2021年5月13日在新杭鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

廣德市新杭鎮(zhèn)財(cái)政所

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將新杭鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展造成了前所未有的沖擊，給財(cái)政收支運(yùn)行帶來(lái)嚴(yán)峻考驗(yàn)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督和上級(jí)財(cái)政部門的大力支持下，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆四中、五中全會(huì)精神，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢(shì)，圍繞財(cái)政工作目標(biāo)，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，全力保障重點(diǎn)支出。經(jīng)過(guò)一年的不懈努力，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、完善自身建設(shè)等方面提供了有力的財(cái)力支持，較好地完成了全年財(cái)政工作。

2020年累計(jì)完成財(cái)政收入118381.7萬(wàn)元，比上年同期減少5.3%，減收6562.1萬(wàn)元。

鎮(zhèn)本級(jí)累計(jì)完成財(cái)政收入75344.7萬(wàn)元，較上年同期減少2.4%，減收1855.3萬(wàn)元；其中開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)完成48187.2萬(wàn)元，占鎮(zhèn)本級(jí)收入的64%。

水泥企業(yè)累計(jì)完成財(cái)政收入43037萬(wàn)元。較上年減少9.9%，減收4706.8萬(wàn)元。

1-12月全鎮(zhèn)財(cái)政支出26400萬(wàn)元，扣除財(cái)政扶持支出10624萬(wàn)元，實(shí)際可用財(cái)力為15776萬(wàn)元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出3043萬(wàn)元；

2、教育支出130萬(wàn)元；

3、文化體育與傳媒支出233萬(wàn)元；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出1087萬(wàn)元；

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出174萬(wàn)元；

6、節(jié)能環(huán)保（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生）支出800萬(wàn)元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)）支出5493萬(wàn)元；

8、農(nóng)林水（對(duì)村級(jí)補(bǔ)助、工資）支出1716萬(wàn)元；

9、債務(wù)還本付息支出3100萬(wàn)元。

二、2020年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作的主要特點(diǎn)

（一）狠抓收入，確保財(cái)政收支平衡。

努力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、減稅降費(fèi)政策實(shí)施和新冠肺炎疫情帶來(lái)的不利影響，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)保障民生、服務(wù)發(fā)展等重點(diǎn)工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。一是強(qiáng)化稅收分析。緊盯稅收重點(diǎn)企業(yè)，做好政策措施扶持，鞏固稅源根基，主動(dòng)為企業(yè)做好各項(xiàng)服務(wù)，積極調(diào)度資金，加快財(cái)政扶持資金兌現(xiàn)力度，為企業(yè)提振信心，壯大地方財(cái)源，全年兌現(xiàn)扶持資金10624萬(wàn)元。二是強(qiáng)化稅源建設(shè)。按照我市出臺(tái)的培育稅源若干扶持政策，切實(shí)履行財(cái)政職責(zé)，采取各種方式、利用多種途徑擴(kuò)源增收，加快推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)步伐。三是強(qiáng)化收入管理。在扶持全鎮(zhèn)重點(diǎn)企業(yè)、抓好重點(diǎn)稅源的同時(shí)，積極為小微企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，堅(jiān)持大小稅額并重的原則，常態(tài)化落實(shí)“四送一服”雙千工程要求，加大對(duì)零散稅收的征管力度，確保應(yīng)收盡收。

（二）科學(xué)調(diào)度，加強(qiáng)收支管理。

我所嚴(yán)格按照年初財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)決做到撥款有預(yù)算，支出有計(jì)劃，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六保”，全力保障重點(diǎn)支出。一是主動(dòng)作為，全力支持疫情防控。面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，主動(dòng)發(fā)揮財(cái)政職能，以“非常之策”應(yīng)對(duì)“非常之疫”，確保疫情防控資金到位，紓解企業(yè)經(jīng)濟(jì)困難，堅(jiān)持防疫復(fù)工“兩手抓、兩手硬”，推動(dòng)生產(chǎn)生活秩序回歸正軌。二是在事權(quán)多財(cái)力少的情況下，按照輕重緩急，實(shí)行有保有壓，科學(xué)合理調(diào)度。確保正常的政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的管理和監(jiān)督，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，推進(jìn)財(cái)政資金管理系統(tǒng)化、規(guī)范化。全年六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出103萬(wàn)元，控制在預(yù)算數(shù)以內(nèi)。三是根據(jù)宣城市委巡查整改工作要求，進(jìn)一步規(guī)范鎮(zhèn)財(cái)務(wù)支出日常管理工作。加強(qiáng)原始支出憑證審核工作，對(duì)于票據(jù)不規(guī)范、手續(xù)不健全、開(kāi)支不明確、內(nèi)容不真實(shí)的票據(jù)一律拒絕報(bào)銷，財(cái)政一體化平臺(tái)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)審批手續(xù)更加完備，有力地保證了財(cái)政資金的安全。四是多舉措監(jiān)督管理建設(shè)資金，提高建設(shè)資金使用效益。緊扣擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略基點(diǎn)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，增強(qiáng)投資后勁。規(guī)范招投標(biāo)程序，堅(jiān)持以公開(kāi)招標(biāo)為主，嚴(yán)格控制采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式，切實(shí)把好招標(biāo)采購(gòu)關(guān)，保證投資項(xiàng)目的質(zhì)量。五是穩(wěn)步化解隱性債務(wù)。嚴(yán)格按照市級(jí)下達(dá)的化債計(jì)劃，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)，精準(zhǔn)平衡好穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)防控的有效性，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線，把握好防風(fēng)險(xiǎn)的節(jié)奏和力度，嚴(yán)格落實(shí)化債措施。全年共計(jì)償還銀行貸款及企業(yè)借款2600萬(wàn)元，利息支出500余萬(wàn)元。

（三）健全監(jiān)管制度、落實(shí)惠農(nóng)政策。

根據(jù)我市出臺(tái)的相關(guān)涉農(nóng)資金工作監(jiān)管制度要求，我所積極應(yīng)對(duì)，不斷優(yōu)化工作方法。一是重點(diǎn)做好財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金發(fā)放工作。始終堅(jiān)持發(fā)放資金公示制度，完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金基礎(chǔ)信息，加強(qiáng)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通，確保補(bǔ)貼信息準(zhǔn)確無(wú)誤、各項(xiàng)補(bǔ)貼款及時(shí)發(fā)放。2020年發(fā)放涉及補(bǔ)貼項(xiàng)目41項(xiàng)，打卡發(fā)放254批次，共發(fā)放農(nóng)戶91060戶次，累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼資金3545.9萬(wàn)元，有力保障了民生、支持了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，助力農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。二是扎實(shí)推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)，共計(jì)完成申報(bào)9個(gè)一事一議項(xiàng)目及1個(gè)革命老區(qū)項(xiàng)目，爭(zhēng)取財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金473萬(wàn)元，于11月中旬全部完成。在認(rèn)真做好工程建設(shè)的同時(shí)，嚴(yán)格按上級(jí)要求做好項(xiàng)目后期管護(hù)工作，落實(shí)管護(hù)責(zé)任，明確管護(hù)人員，讓村級(jí)公益事業(yè)項(xiàng)目發(fā)揮長(zhǎng)期效益。三是扎實(shí)開(kāi)展涉農(nóng)資金檢查工作，成立檢查組，分工負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，對(duì)全鎮(zhèn)有關(guān)涉農(nóng)資金進(jìn)行全面檢查，摸清情況，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，制定整改措施。

（四）增強(qiáng)政治意識(shí)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)

年初科學(xué)制定年度干部學(xué)習(xí)計(jì)劃，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，把講政治落實(shí)到具體工作中，鞏固主題教育成果，加強(qiáng)財(cái)政業(yè)務(wù)領(lǐng)軍人才、專業(yè)人才培養(yǎng)，有效提升干部綜合素質(zhì)。面對(duì)疫情肆虐，財(cái)政干部第一時(shí)間參與疫情防控工作，下沉社區(qū)做好人員摸排、居家隔離管理、卡口管控、知識(shí)宣傳等工作和服務(wù)，加班加點(diǎn)全力保障疫情防控資金撥付，在重大疫情面前經(jīng)得住考驗(yàn)，關(guān)鍵時(shí)刻沖得上去，用實(shí)際行動(dòng)展現(xiàn)財(cái)政干部本色。圍繞“清廉財(cái)政”建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任制，開(kāi)展警示教育系列活動(dòng)，督促干部堅(jiān)守廉政底線。圍繞宣城市巡察反饋問(wèn)題，對(duì)標(biāo)對(duì)表抓好問(wèn)題整改工作，鞏固巡察整改成果。日常以基層站所長(zhǎng)民主考評(píng)為契機(jī)，繼續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于“改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾”的相關(guān)規(guī)定，杜絕干部職工“庸、懶、散”現(xiàn)象，牢記財(cái)政干部“八不準(zhǔn)”。樹(shù)立“管理是服務(wù)、監(jiān)督是服務(wù)、工作皆服務(wù)”的理念，提高為民服務(wù)水平和層次。

各位代表，2020年財(cái)政工作的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)基本完成，總體是積極的、穩(wěn)健的。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政面臨的困難和問(wèn)題，一是受疫情和減稅降費(fèi)政策性影響，財(cái)政增收的難度較大；二是財(cái)政資金的供需矛盾依然存在，資金的使用效益還需要進(jìn)一步提高；三是厲行節(jié)約的制度執(zhí)行依然弱化，預(yù)算約束亟需加強(qiáng)；四是財(cái)政防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)依然艱巨。對(duì)此，我們將高度重視，在今后的工作中采取有效的措施，認(rèn)真加以解決。

三、2021年預(yù)算草案

按照《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)要求，結(jié)合當(dāng)前我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，2021年預(yù)算草案安排如下：

收入計(jì)劃：根據(jù)我鎮(zhèn)“十四五”規(guī)劃和鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，結(jié)合目前財(cái)政收入完成情況，2021年財(cái)政總收入目標(biāo)初步確定為130000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.81%，凈增11618萬(wàn)元；鎮(zhèn)本級(jí)確定為80000萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)6.18%，凈增4655萬(wàn)元。

當(dāng)前收入：截止4月30日，全鎮(zhèn)共計(jì)完成財(cái)政收入56214.3萬(wàn)元，比上年同期增加27.6%，增收12190.2萬(wàn)元。

鎮(zhèn)本級(jí)完成財(cái)政收入31949.7萬(wàn)元，占任務(wù)數(shù)的39.9%，較上年同期增加29.76%，增收7326.9萬(wàn)元。其中東區(qū)完成財(cái)政收入20210萬(wàn)元，較上年同期增加29.58%，占鎮(zhèn)本級(jí)收入的63.2%。

水泥企業(yè)完成財(cái)政收入24264.6萬(wàn)元，較上年同期增加25.1%，增收4863.3萬(wàn)元。

財(cái)力測(cè)算：依據(jù)《預(yù)算法》和現(xiàn)行的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，結(jié)合當(dāng)前疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際情況，初步測(cè)算全鎮(zhèn)的可用財(cái)力為26446萬(wàn)元。

支出安排：

1、工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出共安排1672萬(wàn)元（退休人員工資納入社保發(fā)放）占總支出的6.3%。

2、商品和服務(wù)支出共安排2243萬(wàn)元，占總支出的8.5%。

3、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出共安排22531萬(wàn)元，占總支出的85.2%。其中：開(kāi)發(fā)區(qū)及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出7632萬(wàn)元；財(cái)政扶持支出9950萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1272萬(wàn)元；文化、教育、衛(wèi)生、計(jì)生支出877萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出1800萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)500萬(wàn)元；債務(wù)及利息支出500萬(wàn)元。

四、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作

為順利完成年度財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，2021年我們會(huì)適應(yīng)新常態(tài)，落實(shí)新舉措，重點(diǎn)做好以下四個(gè)方面工作：

（一）聚焦預(yù)算管理，確保收支平衡。

（二）聚焦培植財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（三）聚焦財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（四）聚焦服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)管理能力。

各位代表，2021年是不平凡的一年，面對(duì)取得脫貧攻堅(jiān)的全面勝利、“十三五”規(guī)劃實(shí)施的全面完成、“十四五”規(guī)劃的精心編制，財(cái)政工作更加繁重。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，充分發(fā)揮財(cái)政部門的職能，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)拼搏，開(kāi)拓進(jìn)取，努力完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為建設(shè)皖美新杭做出新的更大貢獻(xiàn)！