新杭鎮(zhèn)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告

新杭鎮(zhèn)2020年預算執(zhí)行情況和

2021年預算草案的報告

2021年5月13日在新杭鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第八次會議上

廣德市新杭鎮(zhèn)財政所

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將新杭鎮(zhèn)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案報告提請大會審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2020年預算執(zhí)行情況

2020年，新冠肺炎疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展造成了前所未有的沖擊，給財政收支運行帶來嚴峻考驗，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督和上級財政部門的大力支持下，認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實黨的十九大及十九屆四中、五中全會精神，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行的嚴峻形勢，圍繞財政工作目標，凝心聚力，攻堅克難，扎實工作，充分發(fā)揮財政職能作用，堅持依法理財，加強財政監(jiān)督管理，全力保障重點支出。經(jīng)過一年的不懈努力，為促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展、維護社會穩(wěn)定、完善自身建設(shè)等方面提供了有力的財力支持，較好地完成了全年財政工作。

2020年累計完成財政收入118381.7萬元，比上年同期減少5.3%，減收6562.1萬元。

鎮(zhèn)本級累計完成財政收入75344.7萬元，較上年同期減少2.4%，減收1855.3萬元；其中開發(fā)區(qū)東區(qū)完成48187.2萬元，占鎮(zhèn)本級收入的64%。

水泥企業(yè)累計完成財政收入43037萬元。較上年減少9.9%，減收4706.8萬元。

1-12月全鎮(zhèn)財政支出26400萬元，扣除財政扶持支出10624萬元，實際可用財力為15776萬元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出3043萬元；

2、教育支出130萬元；

3、文化體育與傳媒支出233萬元；

4、社會保障和就業(yè)支出1087萬元；

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出174萬元；

6、節(jié)能環(huán)保（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生）支出800萬元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（開發(fā)區(qū)建設(shè)）支出5493萬元；

8、農(nóng)林水（對村級補助、工資）支出1716萬元；

9、債務(wù)還本付息支出3100萬元。

二、2020年預算執(zhí)行及財政工作的主要特點

（一）狠抓收入，確保財政收支平衡。

努力克服經(jīng)濟下行壓力增大、減稅降費政策實施和新冠肺炎疫情帶來的不利影響，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，繼續(xù)實施積極財政政策，統(tǒng)籌推進保障民生、服務(wù)發(fā)展等重點工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展提供有力的財政保障。一是強化稅收分析。緊盯稅收重點企業(yè)，做好政策措施扶持，鞏固稅源根基，主動為企業(yè)做好各項服務(wù)，積極調(diào)度資金，加快財政扶持資金兌現(xiàn)力度，為企業(yè)提振信心，壯大地方財源，全年兌現(xiàn)扶持資金10624萬元。二是強化稅源建設(shè)。按照我市出臺的培育稅源若干扶持政策，切實履行財政職責，采取各種方式、利用多種途徑擴源增收，加快推進工業(yè)園區(qū)建設(shè)步伐。三是強化收入管理。在扶持全鎮(zhèn)重點企業(yè)、抓好重點稅源的同時，積極為小微企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，堅持大小稅額并重的原則，常態(tài)化落實“四送一服”雙千工程要求，加大對零散稅收的征管力度，確保應(yīng)收盡收。

（二）科學調(diào)度，加強收支管理。

我所嚴格按照年初財政預算執(zhí)行，堅決做到撥款有預算，支出有計劃，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六?！保ΡＵ现攸c支出。一是主動作為，全力支持疫情防控。面對突如其來的新冠肺炎疫情，主動發(fā)揮財政職能，以“非常之策”應(yīng)對“非常之疫”，確保疫情防控資金到位，紓解企業(yè)經(jīng)濟困難，堅持防疫復工“兩手抓、兩手硬”，推動生產(chǎn)生活秩序回歸正軌。二是在事權(quán)多財力少的情況下，按照輕重緩急，實行有保有壓，科學合理調(diào)度。確保正常的政府運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出，加強對公用經(jīng)費的管理和監(jiān)督，嚴控“三公”經(jīng)費開支，推進財政資金管理系統(tǒng)化、規(guī)范化。全年六項經(jīng)費支出103萬元，控制在預算數(shù)以內(nèi)。三是根據(jù)宣城市委巡查整改工作要求，進一步規(guī)范鎮(zhèn)財務(wù)支出日常管理工作。加強原始支出憑證審核工作，對于票據(jù)不規(guī)范、手續(xù)不健全、開支不明確、內(nèi)容不真實的票據(jù)一律拒絕報銷，財政一體化平臺高效運轉(zhuǎn)，各項審批手續(xù)更加完備，有力地保證了財政資金的安全。四是多舉措監(jiān)督管理建設(shè)資金，提高建設(shè)資金使用效益。緊扣擴大內(nèi)需戰(zhàn)略基點，保障重點項目支出，增強投資后勁。規(guī)范招投標程序，堅持以公開招標為主，嚴格控制采用邀請招標方式，切實把好招標采購關(guān)，保證投資項目的質(zhì)量。五是穩(wěn)步化解隱性債務(wù)。嚴格按照市級下達的化債計劃，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)，精準平衡好穩(wěn)增長與防風險的關(guān)系，增強財政運行穩(wěn)定性和風險防控的有效性，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險的底線，把握好防風險的節(jié)奏和力度，嚴格落實化債措施。全年共計償還銀行貸款及企業(yè)借款2600萬元，利息支出500余萬元。

（三）健全監(jiān)管制度、落實惠農(nóng)政策。

根據(jù)我市出臺的相關(guān)涉農(nóng)資金工作監(jiān)管制度要求，我所積極應(yīng)對，不斷優(yōu)化工作方法。一是重點做好財政補貼農(nóng)民資金發(fā)放工作。始終堅持發(fā)放資金公示制度，完善財政補貼農(nóng)民資金基礎(chǔ)信息，加強與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通，確保補貼信息準確無誤、各項補貼款及時發(fā)放。2020年發(fā)放涉及補貼項目41項，打卡發(fā)放254批次，共發(fā)放農(nóng)戶91060戶次，累計發(fā)放補貼資金3545.9萬元，有力保障了民生、支持了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，助力農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。二是扎實推進村級公益事業(yè)建設(shè)，共計完成申報9個一事一議項目及1個革命老區(qū)項目，爭取財政獎補資金473萬元，于11月中旬全部完成。在認真做好工程建設(shè)的同時，嚴格按上級要求做好項目后期管護工作，落實管護責任，明確管護人員，讓村級公益事業(yè)項目發(fā)揮長期效益。三是扎實開展涉農(nóng)資金檢查工作，成立檢查組，分工負責，責任到人，對全鎮(zhèn)有關(guān)涉農(nóng)資金進行全面檢查，摸清情況，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，制定整改措施。

（四）增強政治意識，加強機關(guān)建設(shè)

年初科學制定年度干部學習計劃，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，把講政治落實到具體工作中，鞏固主題教育成果，加強財政業(yè)務(wù)領(lǐng)軍人才、專業(yè)人才培養(yǎng)，有效提升干部綜合素質(zhì)。面對疫情肆虐，財政干部第一時間參與疫情防控工作，下沉社區(qū)做好人員摸排、居家隔離管理、卡口管控、知識宣傳等工作和服務(wù)，加班加點全力保障疫情防控資金撥付，在重大疫情面前經(jīng)得住考驗，關(guān)鍵時刻沖得上去，用實際行動展現(xiàn)財政干部本色。圍繞“清廉財政”建設(shè)，嚴格落實全面從嚴治黨主體責任制，開展警示教育系列活動，督促干部堅守廉政底線。圍繞宣城市巡察反饋問題，對標對表抓好問題整改工作，鞏固巡察整改成果。日常以基層站所長民主考評為契機，繼續(xù)深化作風建設(shè)，認真貫徹執(zhí)行上級關(guān)于“改進工作作風、密切聯(lián)系群眾”的相關(guān)規(guī)定，杜絕干部職工“庸、懶、散”現(xiàn)象，牢記財政干部“八不準”。樹立“管理是服務(wù)、監(jiān)督是服務(wù)、工作皆服務(wù)”的理念，提高為民服務(wù)水平和層次。

各位代表，2020年財政工作的各項目標任務(wù)基本完成，總體是積極的、穩(wěn)健的。在肯定成績的同時，我們也應(yīng)清醒地認識到，當前我鎮(zhèn)財政面臨的困難和問題，一是受疫情和減稅降費政策性影響，財政增收的難度較大；二是財政資金的供需矛盾依然存在，資金的使用效益還需要進一步提高；三是厲行節(jié)約的制度執(zhí)行依然弱化，預算約束亟需加強；四是財政防范和化解債務(wù)風險的任務(wù)依然艱巨。對此，我們將高度重視，在今后的工作中采取有效的措施，認真加以解決。

三、2021年預算草案

按照《預算法》及上級相關(guān)要求，結(jié)合當前我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展形勢，2021年預算草案安排如下：

收入計劃：根據(jù)我鎮(zhèn)“十四五”規(guī)劃和鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展形勢，結(jié)合目前財政收入完成情況，2021年財政總收入目標初步確定為130000萬元，比上年增長9.81%，凈增11618萬元；鎮(zhèn)本級確定為80000萬元，比上年實績增長6.18%，凈增4655萬元。

當前收入：截止4月30日，全鎮(zhèn)共計完成財政收入56214.3萬元，比上年同期增加27.6%，增收12190.2萬元。

鎮(zhèn)本級完成財政收入31949.7萬元，占任務(wù)數(shù)的39.9%，較上年同期增加29.76%，增收7326.9萬元。其中東區(qū)完成財政收入20210萬元，較上年同期增加29.58%，占鎮(zhèn)本級收入的63.2%。

水泥企業(yè)完成財政收入24264.6萬元，較上年同期增加25.1%，增收4863.3萬元。

財力測算：依據(jù)《預算法》和現(xiàn)行的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，結(jié)合當前疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展實際情況，初步測算全鎮(zhèn)的可用財力為26446萬元。

支出安排：

1、工資福利、對個人和家庭補助支出共安排1672萬元（退休人員工資納入社保發(fā)放）占總支出的6.3%。

2、商品和服務(wù)支出共安排2243萬元，占總支出的8.5%。

3、專項經(jīng)費支出共安排22531萬元，占總支出的85.2%。其中：開發(fā)區(qū)及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出7632萬元；財政扶持支出9950萬元；農(nóng)林水支出1272萬元；文化、教育、衛(wèi)生、計生支出877萬元；節(jié)能環(huán)保支出1800萬元；預備費500萬元；債務(wù)及利息支出500萬元。

四、2021年財政重點工作

為順利完成年度財政目標任務(wù)，2021年我們會適應(yīng)新常態(tài)，落實新舉措，重點做好以下四個方面工作：

（一）聚焦預算管理，確保收支平衡。

（二）聚焦培植財源，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（三）聚焦財政監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律。

（四）聚焦服務(wù)意識，增強管理能力。

各位代表，2021年是不平凡的一年，面對取得脫貧攻堅的全面勝利、“十三五”規(guī)劃實施的全面完成、“十四五”規(guī)劃的精心編制，財政工作更加繁重。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導，充分發(fā)揮財政部門的職能，進一步團結(jié)拼搏，開拓進取，努力完成全年各項財政工作任務(wù)，為建設(shè)皖美新杭做出新的更大貢獻！