盧村鄉(xiāng)人民政府2021年財政預(yù)算

2021年，盧村鄉(xiāng)財政將全面貫徹落實鄉(xiāng)黨委、政府各項戰(zhàn)略部署，積極培育新興財源，保持財政收入有質(zhì)量可持續(xù)。同時，進一步深化預(yù)算管理制度改革，提高預(yù)算執(zhí)行效率，盤活財政資金，強化財政績效管理，切實提高資金使用效益；嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》，提高財政支出有效性和精準度，不斷提升依法理財水平，進一步發(fā)揮財政職能作用，不斷鞏固經(jīng)濟基本盤，為“十四五”開好局起好步提供財稅政策和資金保障。為此，我們的預(yù)算安排是：

（一）財政收入目標：我鄉(xiāng)2021年財稅收入目標暫定為3500萬元，比上年略有增長，保持穩(wěn)中求增。

（二）全年可用財力：預(yù)計全年可用財力為2253.1萬元，具體組成為：稅收分成體制確定支出基數(shù)343.1萬元；稅收收入超收分成數(shù)1532.8萬元；稅收收入超上年任務(wù)數(shù)，獎勵66.6萬元；體制確定追加補助數(shù)310.6萬元。

（三）支出預(yù)算安排情況：2021年共安排一般預(yù)算支出2253.1萬元。按照“量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、規(guī)范管理、注重績效”的原則和上級有關(guān)政策要求予以安排。充分發(fā)揮公共財政的職能作用，優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生，重點保障各項法定支出。（見附表）

1、一般公共服務(wù)支出973.89萬元：其中工資福利支出718.79萬元，主要用于職工工資，津貼，提租補貼等支出，（其中政府行政運行670.5萬元，黨委行政運行48.3萬元）人大事務(wù)15萬元，對個人和家庭補助17萬元，綜治15萬元，信訪維穩(wěn)10萬元，統(tǒng)計信息事務(wù)費5萬元，群宣經(jīng)費2萬元，工會事務(wù)費44.9萬元，一般行政事務(wù)費146.2萬元。

2、公共安全支出2.5萬元：基層司法業(yè)務(wù)（普法宣傳）。

3、教育支出20萬元。

4、社會保障和就業(yè)支出133.2萬元：其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出123.2萬元，兵役征集7萬元，退役士兵3萬元。

5、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出55.22萬元。

6、交通運輸支出8萬元（公路養(yǎng)護）。

7、住房保障支出108.69萬元。

8、中小企業(yè)發(fā)展和管理支出100萬元。

9、付息支出3萬元。

10、預(yù)備費30萬元。

11、資本性支出安排818.6萬元，其中節(jié)能環(huán)保保護支出268萬元、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)240萬元對村級黨組織和村（居）委員會的補助310.6萬元。