盧村鄉(xiāng)人民政府2021年財(cái)政預(yù)算

2021年，盧村鄉(xiāng)財(cái)政將全面貫徹落實(shí)鄉(xiāng)黨委、政府各項(xiàng)戰(zhàn)略部署，積極培育新興財(cái)源，保持財(cái)政收入有質(zhì)量可持續(xù)。同時(shí)，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，提高預(yù)算執(zhí)行效率，盤活財(cái)政資金，強(qiáng)化財(cái)政績(jī)效管理，切實(shí)提高資金使用效益；嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，提高財(cái)政支出有效性和精準(zhǔn)度，不斷提升依法理財(cái)水平，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷鞏固經(jīng)濟(jì)基本盤，為“十四五”開好局起好步提供財(cái)稅政策和資金保障。為此，我們的預(yù)算安排是：

（一）財(cái)政收入目標(biāo)：我鄉(xiāng)2021年財(cái)稅收入目標(biāo)暫定為3500萬(wàn)元，比上年略有增長(zhǎng)，保持穩(wěn)中求增。

（二）全年可用財(cái)力：預(yù)計(jì)全年可用財(cái)力為2253.1萬(wàn)元，具體組成為：稅收分成體制確定支出基數(shù)343.1萬(wàn)元；稅收收入超收分成數(shù)1532.8萬(wàn)元；稅收收入超上年任務(wù)數(shù)，獎(jiǎng)勵(lì)66.6萬(wàn)元；體制確定追加補(bǔ)助數(shù)310.6萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算安排情況：2021年共安排一般預(yù)算支出2253.1萬(wàn)元。按照“量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、規(guī)范管理、注重績(jī)效”的原則和上級(jí)有關(guān)政策要求予以安排。充分發(fā)揮公共財(cái)政的職能作用，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生，重點(diǎn)保障各項(xiàng)法定支出。（見(jiàn)附表）

1、一般公共服務(wù)支出973.89萬(wàn)元：其中工資福利支出718.79萬(wàn)元，主要用于職工工資，津貼，提租補(bǔ)貼等支出，（其中政府行政運(yùn)行670.5萬(wàn)元，黨委行政運(yùn)行48.3萬(wàn)元）人大事務(wù)15萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助17萬(wàn)元，綜治15萬(wàn)元，信訪維穩(wěn)10萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，群宣經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)事務(wù)費(fèi)44.9萬(wàn)元，一般行政事務(wù)費(fèi)146.2萬(wàn)元。

2、公共安全支出2.5萬(wàn)元：基層司法業(yè)務(wù)（普法宣傳）。

3、教育支出20萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出133.2萬(wàn)元：其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出123.2萬(wàn)元，兵役征集7萬(wàn)元，退役士兵3萬(wàn)元。

5、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出55.22萬(wàn)元。

6、交通運(yùn)輸支出8萬(wàn)元（公路養(yǎng)護(hù)）。

7、住房保障支出108.69萬(wàn)元。

8、中小企業(yè)發(fā)展和管理支出100萬(wàn)元。

9、付息支出3萬(wàn)元。

10、預(yù)備費(fèi)30萬(wàn)元。

11、資本性支出安排818.6萬(wàn)元，其中節(jié)能環(huán)保保護(hù)支出268萬(wàn)元、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)240萬(wàn)元對(duì)村級(jí)黨組織和村（居）委員會(huì)的補(bǔ)助310.6萬(wàn)元。