廣德市盧村鄉(xiāng)人民政府2020年度財政決算

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的有力監(jiān)督下，依靠全鄉(xiāng)各村（社區(qū)）及各部門的大力支持和密切配合，各項財政工作呈現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢，有力地促進了全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會的和諧發(fā)展，實現(xiàn)穩(wěn)中求進，財政運行總體平穩(wěn)，全年我鄉(xiāng)預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）稅收收入完成情況

2020年，全鄉(xiāng)共完成財政收入3451.7萬元，較上年實際完成數(shù)增長49.7萬元，同比增長1.5%。

從收入結(jié)構(gòu)看：2020年，我鄉(xiāng)稅收收入完成3406.5萬元，占財政總收入的98.7%，同比增長1.8%，凈增60萬元。非稅收入完成45.2萬元，占財政總收入的1.3%，

從收入級次看：2020年，我鄉(xiāng)上劃中央級收入1258.1萬元，占總收入的36.4%，鄉(xiāng)本級收入完成2193.6萬元，占總收入的63.6%，同比增長29.3%，凈增497.2萬元。

（二）財政支出完成情況

2020年，全鄉(xiāng)一般預(yù)算支出（可用財力）4704萬元，同比增長135.8%，凈增2708.7萬元。

一般預(yù)算支出項目為：

1、一般公共服務(wù)支出1080萬元：其中人大會議65萬元，政府及黨委行政運行支出878.4萬元，一般行政管理事務(wù)136.6萬元。

2、文化旅游體育與傳媒支出36.9萬元：其中文化9.1萬元，廣播27.8萬元，主要為文化、廣播部門人員工資、各項社保以及其他文化事業(yè)投入。

3、衛(wèi)生健康（人口與計劃生育事務(wù)）支出39.3萬元：主要為計生部門人員工資、各項社保及其他衛(wèi)生事業(yè)投入。

4、節(jié)能環(huán)保支出1298.8萬元：主要投入垃圾清運費用、人居環(huán)境整治工程、污水改造及小型水利提升工程、水資源保護等支出。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1695.6萬元：主要投入我鄉(xiāng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、道路修建及擴面延伸工程，文明創(chuàng)建等支出。

6、農(nóng)林水事務(wù)支出553.4萬元：其中農(nóng)業(yè)事業(yè)機構(gòu)運行212.7萬元，水利支出9.5萬元，對村級黨組織和村（居）委員會的補助331.1萬元。

（三）2020年財政預(yù)算執(zhí)行中突出以下重點

1、財稅收入有序推進，助力地方經(jīng)濟發(fā)展

2020年緊緊圍繞全年財政收入任務(wù)，做好協(xié)稅護稅工作，確保應(yīng)收盡收。認真落實財政扶持優(yōu)惠政策，切實增強責(zé)任意識和主動意識，確保稅收均衡入庫。

2、惠農(nóng)政策全面落實，發(fā)展紅利持續(xù)釋放

全面落實好國家各項惠農(nóng)政策：全年通過“一卡通”共計發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困對象供養(yǎng)、撫恤、困難群眾生活救助、災(zāi)民救災(zāi)補助資金、殘疾人生活救助、森林生態(tài)補償、計生獎扶、村組干部固定報酬、農(nóng)業(yè)支持保護補貼、水庫移民、其他財政補貼農(nóng)民資金等十四項財政惠農(nóng)補貼農(nóng)民資金3269.9萬元，98383人次受益。大力推進各項項目建設(shè)：其中，2020年度，農(nóng)村公益事業(yè)（原一事一議）財政獎補項目6個，項目計劃總投資363萬元，其中財政獎補176.9萬元，對接其他項目資金186.1萬元，所有項目均已完工。革命老區(qū)項目建設(shè)3個，計劃總投資396萬元，其中財政資金287萬元。除獎補項目河坪橋工程正在施工外，姚西路和北流路硬化工程已竣工通行，為鄉(xiāng)村振興打下堅實基礎(chǔ)，切實增強了群眾的幸福感、獲得感。

3、民生工程提質(zhì)增效，惠民利民效果顯著

近年來，財政全力保障和支持抗擊新冠肺炎疫情，在創(chuàng)建全國文明城市的工作中積極作為，注重民生政策的統(tǒng)籌銜接和協(xié)同推進，民生工程建設(shè)效果顯著。2020年，鄉(xiāng)積極落實承接的十八項民生工程任務(wù)，對涉及民生的各項支出，足額安排預(yù)算，及時撥付資金。多次督查美麗鄉(xiāng)村、智慧醫(yī)療與家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、“四好農(nóng)村路”、農(nóng)村危房改造及農(nóng)村衛(wèi)生改廁等民生工程項目。

4、財政資金監(jiān)管到位，內(nèi)部控制切實加強

一是規(guī)范財政資金監(jiān)管。2020年，我鄉(xiāng)的資金監(jiān)管工作從項目資金，補貼資金，預(yù)算資金，村級資金四大類分類監(jiān)管，其中建設(shè)項目個數(shù)9個，監(jiān)管資金金額417.9萬元，補貼資金大類個數(shù)14個，監(jiān)管資金3269.92萬元，預(yù)算資金金額2126.63萬元，村級資金個數(shù)13個，監(jiān)管村級資金837.6萬元。

二是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算，保證重點開支，嚴格一般支出管理。年初，我們本著開源節(jié)流的基本原則，在預(yù)算安排上，繼續(xù)貫徹“突出重點，兼顧一般”的原則，加強了財政支出的管理。保證了行政事業(yè)單位工資支出，保證了綜治維穩(wěn)、司法開支，嚴格控制“六項經(jīng)費”的支出。

過去的一年，財政收支結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化，管理能力不斷提升，經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)健康發(fā)展。與此同時我們也應(yīng)清醒地看到，剛性支出不斷增大，保工資、保運轉(zhuǎn)面臨較大壓力，財政收支不平衡進一步凸顯，“六穩(wěn)”，“六保”任務(wù)艱巨；財政管理水平有待提高，預(yù)算支出績效有待提升；對此，我們將在今后的工作中統(tǒng)籌謀劃，采取切實有效的措施，逐步加以解決的同時，優(yōu)先穩(wěn)就業(yè)保民生，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，繼續(xù)推進鄉(xiāng)村振興。