楊灘鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告

楊灘鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和

2021年預(yù)算草案的報(bào)告

2021年4月2日在楊灘鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

楊灘鎮(zhèn)財(cái)政所

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，在鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門(mén)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財(cái)政工作以建設(shè)畫(huà)里楊灘為目標(biāo)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，認(rèn)真做好“六保”“六穩(wěn)”工作，財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提高，有力促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。

（一）財(cái)政收入完成情況

1、2020年，全鎮(zhèn)完成財(cái)政收入4255萬(wàn)元，全面完成鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上的4200萬(wàn)的目標(biāo)數(shù)，并超55萬(wàn)元。根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一要求，從2020年起不再使用財(cái)政總收入和支出口徑，改用一般公共預(yù)算收入（即原地方財(cái)政收入）和一般公共預(yù)算支出。2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成2302.81萬(wàn)元。

2、2020年一般預(yù)算外收入7315.93萬(wàn)元，主要為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、項(xiàng)目專項(xiàng)及往來(lái)資金等。

（二）財(cái)政支出完成情況

2020年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出10752.78萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出3055.41萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出612.91萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出122.09萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2320.41萬(wàn)元；一般預(yù)算外支出7697.37萬(wàn)元，主要是用于人居環(huán)境整治、美好鄉(xiāng)村、農(nóng)村道路、水毀搶修等民生支出以及對(duì)村級(jí)補(bǔ)助支出。

一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目為：

1、一般公共服務(wù)支出951.12萬(wàn)元，其中：

（1）人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出108.81萬(wàn)元;

（2）行政管理費(fèi)支出832.31萬(wàn)元，主要為行政管理費(fèi)用、政府行政人員工資及政策性增資等；

（3）人大會(huì)議支出10萬(wàn)元，主要是鎮(zhèn)人代會(huì)等大型會(huì)議支出。

2、教育、文化體育與傳媒支出127.3萬(wàn)元（其中含文化、廣播工資及事業(yè)費(fèi)）。

3、環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等專項(xiàng)支出904.88萬(wàn)元，主要用于我鎮(zhèn)人居環(huán)境整治、美好鄉(xiāng)村、水利設(shè)施、鄉(xiāng)村道路等建設(shè)支出。

4、農(nóng)林水事務(wù)支出502.09萬(wàn)元，主要為農(nóng)技、農(nóng)經(jīng)、畜牧、農(nóng)機(jī)、水產(chǎn)、水利等農(nóng)業(yè)部門(mén)工資、增資支出以及對(duì)村級(jí)組織各項(xiàng)補(bǔ)助支出。

（三）2020年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作的主要內(nèi)容

1、依法征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。2020年，財(cái)政部門(mén)以高質(zhì)量發(fā)展為指引，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策。面對(duì)稅收體制變革、收入增長(zhǎng)趨緩、減稅降費(fèi)政策、新冠疫情、剛性支出快速增加的困難局面，我們始終加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，做好協(xié)稅護(hù)稅工作，確保應(yīng)收盡收，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。通過(guò)認(rèn)真落實(shí)財(cái)政扶持優(yōu)惠政策，助力企業(yè)發(fā)展，圓滿完成年初人代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)。

2、強(qiáng)化監(jiān)督，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。2020年，鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持“量入為出、量力而行”的原則，立足“三?！薄⑹刈　暗拙€”，科學(xué)調(diào)度資金，加快支出進(jìn)度，積極支持社會(huì)公益事業(yè)建設(shè)，全力保障我鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村、民生工程、人居環(huán)境整治、水利、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保了日常各項(xiàng)工作和財(cái)政項(xiàng)目建設(shè)的支出需要，為全鎮(zhèn)的各項(xiàng)建設(shè)提供了有力的資金保障，提高了財(cái)政資金的使用效率。積極籌措防控資金113.93萬(wàn)元，用于新冠肺炎疫情防控；積極爭(zhēng)取水毀應(yīng)急資金，用于水毀修復(fù)。堅(jiān)持樹(shù)牢過(guò)“緊日子”思想，認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)《廣德市關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)等管理，堅(jiān)持“無(wú)預(yù)算、不支出”，切實(shí)維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。同時(shí)通過(guò)財(cái)政資金監(jiān)管平臺(tái)加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金及項(xiàng)目資金的監(jiān)管，確保各項(xiàng)資金及時(shí)、準(zhǔn)確撥付到補(bǔ)貼對(duì)象及施工方。

3、落實(shí)惠農(nóng)政策，支持改善民生。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷建立健全組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制，認(rèn)真牽頭實(shí)施民生工程建設(shè)。按照市、鎮(zhèn)統(tǒng)一部署，精心謀劃，狠抓落實(shí)，切實(shí)把民生投入作為支出的重中之重，集中財(cái)力優(yōu)先保證民生，足額落實(shí)配套資金、不留缺口。2020年，全鎮(zhèn)完成農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)（一事一議）財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目8個(gè)，總投入195.8萬(wàn)元，其中財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金178.8萬(wàn)元，受益群眾達(dá)4.9萬(wàn)人；爭(zhēng)取農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)（試點(diǎn)）資金190萬(wàn)元，用于各公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)；爭(zhēng)取革命老區(qū)項(xiàng)目資金250萬(wàn)，用于張金路道路建設(shè)工程；爭(zhēng)取全年通過(guò)銀行“一卡通”，準(zhǔn)確、安全、快捷發(fā)放惠民補(bǔ)貼資金3076.7萬(wàn)元，涉及16大類29個(gè)補(bǔ)貼項(xiàng)目，并積極爭(zhēng)取將社?？òl(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金改革試點(diǎn)在我鎮(zhèn)展開(kāi)，把黨和政府的各項(xiàng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處。

4、逐步完善體制機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政規(guī)范管理。在財(cái)政各項(xiàng)改革上下功夫，力爭(zhēng)使財(cái)政各項(xiàng)體制機(jī)制趨于完善，各項(xiàng)財(cái)政管理工作更加規(guī)范。積極推行財(cái)政預(yù)決算信息公開(kāi)，全面公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算，使我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算更加公開(kāi)透明；拓展支付范圍，嚴(yán)格支付程序，財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度和程序更加完善；建立完善政府性債務(wù)管理辦法，規(guī)范政府性舉債，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，2020年全鎮(zhèn)財(cái)政工作在困難中謀發(fā)展，取得了一定的成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，在預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理中還存在一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)為：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)脆弱，財(cái)政收入缺乏穩(wěn)定連續(xù)增長(zhǎng)的主體財(cái)源；二是支出剛性需求不斷增大，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生面臨較大壓力；三是民生工程項(xiàng)目資金缺口較大，民生需求快速增長(zhǎng)，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)資金壓力短期內(nèi)難以緩解；四是預(yù)算編制和執(zhí)行的完整性、科學(xué)性有待提高;五是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍要密切關(guān)注。對(duì)此我們將高度重視，積極采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

二、2021年預(yù)算草案

2021年是“十四五”開(kāi)局之年, 科學(xué)、規(guī)范、合理、準(zhǔn)確編制財(cái)政預(yù)算對(duì)保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展至關(guān)重要。按照《預(yù)算法》及鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門(mén)的總體工作部署，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)， 2021年預(yù)算草案安排如下：

一、2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委政府的工作部署，堅(jiān)持新發(fā)展理念，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，立足“三?！?，將更多的資金用于促進(jìn)發(fā)展、改善民生和保障鎮(zhèn)黨委政府重點(diǎn)工作；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系；嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，提高財(cái)政支出有效性和精準(zhǔn)度，不斷提升依法理財(cái)水平，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康發(fā)展。

二、2021年預(yù)算草案

（一）收入預(yù)算預(yù)測(cè)情況

根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和相關(guān)因素綜合考量，依照經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)” 總體要求，確定我鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為2354.76萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算安排

2021年共安排預(yù)算內(nèi)支出2244.4萬(wàn)元。按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、先預(yù)算后支出”的基本原則和上級(jí)有關(guān)政策要求予以安排。

1、工資福利及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出共安排531萬(wàn)元，占總支出的23.7%。主要為政府各部門(mén)工資支出，其中行政機(jī)關(guān)294萬(wàn)元，計(jì)生27萬(wàn)元，文化廣播59萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)145萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出共安排699.4萬(wàn)元，占總支出的31.16 %。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，從嚴(yán)從緊控制一般性支出；嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，本著“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則，壓縮“三公”開(kāi)支，厲行勤儉節(jié)約。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出共安排13萬(wàn)元，占總支出的0.6%，主要指離退休人員住房提租支出。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出共安排1001萬(wàn)元，占總支出的44.6%，主要為人居環(huán)境整治、農(nóng)村道路、衛(wèi)生醫(yī)療建設(shè)、美好鄉(xiāng)村建設(shè)、集鎮(zhèn)建設(shè)等民生領(lǐng)域的支出（382萬(wàn)）、對(duì)企業(yè)的政策性財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)扶持（451萬(wàn)）以及國(guó)債還本付息支出（168萬(wàn)）。

各位代表，2021年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍將復(fù)雜嚴(yán)峻，我鎮(zhèn)財(cái)政工作非常艱巨，我們必須聚焦重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)籌兼顧，扎實(shí)推進(jìn)，將以推動(dòng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施；統(tǒng)籌謀劃，協(xié)同推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理體制改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明，加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定；提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，為“畫(huà)里楊灘”建設(shè)提供有力的財(cái)政保障。為此，財(cái)政部門(mén)將認(rèn)真做好以下幾方面工作：

（一）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，確保收入增長(zhǎng)。充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，優(yōu)化整合財(cái)政資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，著力支持重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)保增長(zhǎng)，積極培育壯大稅源，千方百計(jì)做大、做實(shí)財(cái)政“蛋糕”。加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策指導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。加大協(xié)調(diào)調(diào)度力度，加強(qiáng)財(cái)稅溝通配合，提高征管效率；搞好稅源調(diào)查，做好收入計(jì)劃安排，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與財(cái)政增收的良性互動(dòng);加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財(cái)政體制改革動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)格依法治稅，完善綜合治稅機(jī)制，切實(shí)采取有效措施齊抓共管，做到應(yīng)收盡收。

（二）提升財(cái)政管理，增強(qiáng)監(jiān)督效能。認(rèn)真貫徹落實(shí)《監(jiān)督法》和《預(yù)算法》，牢固樹(shù)立依法理財(cái)、依法行政的理念，強(qiáng)化財(cái)政各項(xiàng)管理和監(jiān)督。加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算編制，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算透明度。全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等各項(xiàng)規(guī)定，兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，認(rèn)真落實(shí)政府過(guò)緊日子的相關(guān)工作要求。繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付管理，嚴(yán)格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。完善政府采購(gòu)管理，探索政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，自覺(jué)接受人大和社會(huì)各方面監(jiān)督。不斷加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高會(huì)計(jì)核算、管理和服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、精細(xì)化理財(cái)目標(biāo)。監(jiān)督、規(guī)范鎮(zhèn)、村兩級(jí)收入渠道和支出管理。

（三）加大項(xiàng)目爭(zhēng)取，保障改善民生。緊緊圍繞上級(jí)投資導(dǎo)向和政策方向，認(rèn)真研究政策，提高項(xiàng)目爭(zhēng)取的針對(duì)性和成功率,爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付及各項(xiàng)補(bǔ)助資金。精心實(shí)施省定民生工程，推進(jìn)人居環(huán)境、農(nóng)村道路、水利、住房等項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)多渠道籌措資金。 

（四）圍繞提質(zhì)增效，抓好績(jī)效評(píng)價(jià)。為維護(hù)廣大群眾根本利益，切實(shí)提高涉農(nóng)資金使用效益，創(chuàng)新涉農(nóng)資金管理方式和管理手段，保障涉農(nóng)資金安全高效運(yùn)行。一是對(duì)涉農(nóng)資金進(jìn)行分類管理。補(bǔ)貼補(bǔ)助類資金從政策宣傳、補(bǔ)貼對(duì)象摸底評(píng)議、張榜公示、信息報(bào)送和檔案管理入手，實(shí)行常態(tài)化管理；工程項(xiàng)目類資金從合同簽訂、施工進(jìn)度、竣工驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)管，做到財(cái)政有專人負(fù)責(zé)監(jiān)管資金使用情況；通過(guò)信息化監(jiān)管平臺(tái)，對(duì)各項(xiàng)補(bǔ)貼類、項(xiàng)目類資金實(shí)行常態(tài)化監(jiān)管，增加財(cái)政資金透明度，提高資金使用效率。 二是圍繞提高財(cái)政資金使用效益，探索項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)制度，開(kāi)展專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

（五）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，確保收支目標(biāo)完成。依法加強(qiáng)收入征管，力爭(zhēng)做到應(yīng)收盡收，保障收入預(yù)算目標(biāo)完成。更加注重財(cái)政收入質(zhì)量。加快預(yù)算批復(fù)和執(zhí)行，保證預(yù)算安排項(xiàng)目早實(shí)施、早見(jiàn)效，確保預(yù)算收支目標(biāo)的全面完成。堅(jiān)持“以收定支”和“無(wú)預(yù)算、不支出”原則，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算剛性約束，嚴(yán)禁超預(yù)算、超范圍支出。壓實(shí)債務(wù)管理主體責(zé)任，堅(jiān)決防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表， 2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，迎難而上，盡責(zé)履職，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，為建設(shè)“桐河小鎮(zhèn)、畫(huà)里楊灘”貢獻(xiàn)更大的力量。