楊灘鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報(bào)告

2020年5月22日在楊灘鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第七次會議上

楊灘鎮(zhèn)財(cái)政所

各位代表：

受楊灘鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將楊灘鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況及2020年預(yù)算草案提請大會審議，并請與會同志提出意見。

一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，在鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財(cái)政工作以建設(shè)五彩楊灘為目標(biāo)，圍繞“五個年”工作要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提高，有力促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)健康發(fā)展。

（一）財(cái)政收入完成情況

1、2019年，全鎮(zhèn)完成財(cái)政收入4209.2萬元，超任務(wù)數(shù)9.2萬元。其中：我鎮(zhèn)上劃中央及省級收入2017.5萬元，占總收入的48%；鎮(zhèn)本級收入完成(一般預(yù)算收入)2191.7萬元，占總收入的52%。

2、2019年一般預(yù)算外收入2900.67萬元，主要為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、項(xiàng)目專項(xiàng)及往來資金等。

（二）財(cái)政支出完成情況

2019年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出6419.08萬元，其中一般預(yù)算支出（可用財(cái)力）2207.55萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出563.04萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出181.95萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1462.56萬元；一般預(yù)算外支出4211.53萬元，主要是用于人居環(huán)境整治、美好鄉(xiāng)村、農(nóng)村道路、水毀搶修等民生支出以及對村級補(bǔ)助支出。

一般預(yù)算支出項(xiàng)目為：

1、一般公共服務(wù)支出636.79萬元，其中：

（1）人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出78.01萬元;

（2）行政管理費(fèi)支出169.52萬元，主要為行政管理費(fèi)用、政府行政人員工資及政策性增資等；

（3）人大會議支出10萬元，主要是鎮(zhèn)人代會等大型會議支出。

2、教育、文化體育與傳媒支出63.07萬元（其中含文化、廣播工資及事業(yè)費(fèi)）。

3、環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等專項(xiàng)支出704.77萬元，主要用于我鎮(zhèn)人居環(huán)境整治、美好鄉(xiāng)村、水利設(shè)施、鄉(xiāng)村道路等建設(shè)支出。

4、農(nóng)林水事務(wù)支出487.79萬元，主要為農(nóng)技、農(nóng)經(jīng)、畜牧、農(nóng)機(jī)、水產(chǎn)、水利等農(nóng)業(yè)部門工資、增資支出以及對村級組織各項(xiàng)補(bǔ)助支出。

（三）2019年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作的主要內(nèi)容

1、依法征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。2019年在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，面對稅收體制的變革、收入增長趨緩、減稅降費(fèi)政策、剛性支出快速增加的困難局面，我們始終加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合，做好協(xié)稅護(hù)稅工作，確保應(yīng)收盡收，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。通過認(rèn)真落實(shí)財(cái)政扶持優(yōu)惠政策，助力企業(yè)發(fā)展，圓滿完成年初下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)。與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)的增值稅、所得稅等主體收入占稅收收入的94%，稅收結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

2、強(qiáng)化監(jiān)督，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。2019年，鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持“量入為出、量力而行”的原則，立足“三保”、守住“底線”，科學(xué)調(diào)度資金，加快支出進(jìn)度，積極支持社會公益事業(yè)建設(shè)，全力保障我鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村、民生工程、人居環(huán)境整治、水利、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保了日常各項(xiàng)工作和財(cái)政項(xiàng)目建設(shè)的支出需要，為全鎮(zhèn)的“五個年”建設(shè)提供了有力的資金保障，提高了財(cái)政資金的使用效率。積極籌措資金1500萬元水毀應(yīng)急資金，用于“利奇馬”臺風(fēng)造成的水毀修復(fù)。同時通過財(cái)政資金監(jiān)管平臺加強(qiáng)了對各項(xiàng)補(bǔ)貼資金及項(xiàng)目資金的監(jiān)管，確保各項(xiàng)資金及時、準(zhǔn)確撥付到補(bǔ)貼對象及施工方。

3、落實(shí)惠農(nóng)政策，支持改善民生。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷建立健全組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制，認(rèn)真牽頭實(shí)施民生工程建設(shè)。按照市、鎮(zhèn)統(tǒng)一部署，精心謀劃，狠抓落實(shí)，切實(shí)把民生投入作為支出的重中之重，集中財(cái)力優(yōu)先保證民生，足額落實(shí)配套資金、不留缺口。2019年，全鎮(zhèn)完成村級公益事業(yè)建設(shè)（一事一議）財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目10個，總投入276.4萬元，其中財(cái)政獎補(bǔ)資金228萬元，受益群眾達(dá)4.9萬人；爭取革命老區(qū)項(xiàng)目資金280萬，分別是180萬用于三合村（鄢姚路、萬呂路、分楊路）道路硬化項(xiàng)目、100萬用于胡竹路道路硬化項(xiàng)目；全年通過銀行“一卡通”，準(zhǔn)確、安全、快捷發(fā)放惠民補(bǔ)貼資金2566.7萬元，涉及16大類29個補(bǔ)貼項(xiàng)目，把黨和政府的各項(xiàng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處。

4、逐步完善體制機(jī)制。在財(cái)政各項(xiàng)改革上下功夫，力爭使財(cái)政各項(xiàng)體制機(jī)制趨于完善，各項(xiàng)財(cái)政管理工作更加規(guī)范。積極推行財(cái)政預(yù)決算信息公開，全面公開部門預(yù)決算，使我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算更加公開透明；拓展支付范圍，嚴(yán)格支付程序，財(cái)政國庫集中支付制度和程序更加完善；建立完善政府性債務(wù)管理辦法，規(guī)范政府性舉債，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，2019年全鎮(zhèn)財(cái)政工作在困難中謀求發(fā)展，取得了一定的成績的同時，我們也清醒的認(rèn)識到，在預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)為：一是財(cái)政收入增長基礎(chǔ)脆弱，財(cái)政收入缺乏穩(wěn)定連續(xù)增長的主體財(cái)源；二是支出剛性需求不斷增大，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生面臨較大壓力；三是民生工程項(xiàng)目資金缺口較大，民生需求快速增長，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對資金壓力短期內(nèi)難以緩解；四是預(yù)算編制和執(zhí)行的完整性、科學(xué)性有待提高。對此我們將高度重視，積極采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

二、2020年預(yù)算草案

2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年,更是全面建成小康社會，實(shí)現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)的攻堅(jiān)之年, 科學(xué)、規(guī)范、合理、準(zhǔn)確編制財(cái)政預(yù)算對保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展至關(guān)重要。按照《預(yù)算法》及鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門的總體工作部署，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢， 2020年預(yù)算草案安排如下：

一、2020年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神；全面落實(shí)市委 “1166”戰(zhàn)略部署和鎮(zhèn)黨委政府的“五個年”建設(shè)工作部署，堅(jiān)持新發(fā)展理念，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，立足“三?！?，將更多的資金用于促進(jìn)發(fā)展、改善民生和保障鎮(zhèn)黨委政府重點(diǎn)工作；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系；嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，提高財(cái)政支出有效性和精準(zhǔn)度，不斷提升依法理財(cái)水平，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的健康發(fā)展。

二、2020年預(yù)算草案

（一）收入目標(biāo)計(jì)劃

因市政府尚未下達(dá)我鎮(zhèn)財(cái)政收入目標(biāo)數(shù)，根據(jù)我鎮(zhèn)“生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”的定位和經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)” 總體要求，初步擬定財(cái)政收入任務(wù)為4200萬元。

（二）財(cái)力測算

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，經(jīng)測算，我鎮(zhèn)地方一般公共預(yù)算收入2251.8萬元（不包括年終追加的一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入）。

（二）支出預(yù)算安排

2020年共安排預(yù)算內(nèi)支出2542.4萬元。按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、先預(yù)算后支出”的基本原則和上級有關(guān)政策要求予以安排。

1、工資福利及對個人和家庭補(bǔ)助支出共安排551.4萬元，占總支出的21.7%。主要為政府各部門工資支出，其中行政機(jī)關(guān)242.6萬元，計(jì)生24.8萬元，文化廣播54.6萬元，農(nóng)林水事務(wù)148.4萬元。

2、商品和服務(wù)支出共安排1007.3萬元，占總支出的39.6 %。牢固樹立過緊日子的思想，從嚴(yán)從緊控制一般性支出；嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，本著“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則，壓縮“三公”開支，厲行勤儉節(jié)約。

3、對個人和家庭補(bǔ)助支出共安排59萬元，占總支出的2.3%，主要指離退休人員工資等支出。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出共安排924.7萬元，占總支出的36.4%，主要為人居環(huán)境整治、農(nóng)村道路、衛(wèi)生醫(yī)療建設(shè)、美好鄉(xiāng)村建設(shè)、集鎮(zhèn)整治等民生領(lǐng)域的支出（396.1萬）、對企業(yè)的政策性財(cái)政獎勵扶持（350萬）以及國債還本付息支出（178.6萬）。

各位代表，2020年我鎮(zhèn)財(cái)政工作非常艱巨，我們必須聚焦重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)籌兼顧，扎實(shí)推進(jìn)，將以推動重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，以提升人居環(huán)境為標(biāo)準(zhǔn)，加大美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；統(tǒng)籌謀劃，協(xié)同推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理體制改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)預(yù)算公開透明，加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定；提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，為實(shí)現(xiàn)“五彩”楊灘建設(shè)提供有力的財(cái)政保障。為此，我們將繼續(xù)從以下幾方面來努力：

（一）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，確保收入增長。充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，優(yōu)化整合財(cái)政資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，著力支持重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)保增長，積極培育壯大稅源，千方百計(jì)做大、做實(shí)財(cái)政“蛋糕”。加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策指導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。健全社會綜合治稅管理體系，提高征管效率，做到依法征收、應(yīng)收盡收。加大協(xié)調(diào)調(diào)度力度，加強(qiáng)財(cái)稅溝通配合，對納稅企業(yè)實(shí)行序時動態(tài)管理，從源頭上杜絕涉稅違法行為的發(fā)生；搞好稅源調(diào)查，做好收入計(jì)劃安排，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長與財(cái)政增收的良性互動。加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財(cái)政體制改革動態(tài)，加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)格依法治稅，完善綜合治稅機(jī)制，切實(shí)采取有效措施齊抓共管，做到應(yīng)收盡收。

（二）提升財(cái)政管理，增強(qiáng)監(jiān)督效能。認(rèn)真貫徹落實(shí)《監(jiān)督法》和《預(yù)算法》，牢固樹立依法理財(cái)、依法行政的理念，強(qiáng)化財(cái)政各項(xiàng)管理和監(jiān)督。加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算編制，推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高預(yù)算透明度。全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出。繼續(xù)加強(qiáng)國庫集中支付管理，嚴(yán)格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。完善政府采購管理，探索政府購買服務(wù)，自覺接受人大和社會各方面監(jiān)督。不斷加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高會計(jì)核算、管理和服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、精細(xì)化理財(cái)目標(biāo)。監(jiān)督、規(guī)范鎮(zhèn)、村兩級收入渠道和支出管理。

（三）加大項(xiàng)目爭取，保障改善民生。緊緊圍繞上級投資導(dǎo)向和政策方向，認(rèn)真研究政策，抓住南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游經(jīng)濟(jì)一體化契機(jī)，提高項(xiàng)目爭取的針對性和成功率,爭取上級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付及各項(xiàng)補(bǔ)助資金。精心實(shí)施省定民生工程，推進(jìn)人居環(huán)境、農(nóng)村道路、水利、住房等項(xiàng)目建設(shè)，力爭多渠道籌措資金。 

（四）圍繞提質(zhì)增效，抓好績效評價(jià)。為維護(hù)廣大群眾根本利益，切實(shí)提高涉農(nóng)資金使用效益，創(chuàng)新涉農(nóng)資金管理方式和管理手段，保障涉農(nóng)資金安全高效運(yùn)行。一是對涉農(nóng)資金進(jìn)行分類管理。補(bǔ)貼補(bǔ)助類資金從政策宣傳、補(bǔ)貼對象摸底評議、張榜公示、信息報(bào)送和檔案管理入手，實(shí)行常態(tài)化管理；工程項(xiàng)目類資金從合同簽訂、施工進(jìn)度、竣工驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)管，做到財(cái)政有專人負(fù)責(zé)監(jiān)管資金使用情況；通過信息化監(jiān)管平臺，對各項(xiàng)補(bǔ)貼類、項(xiàng)目類資金實(shí)行常態(tài)化監(jiān)管，增加財(cái)政資金透明度，提高資金使用效率。 二是圍繞提高財(cái)政資金使用效益，探索項(xiàng)目績效評價(jià)制度，開展專項(xiàng)資金績效評價(jià)工作。

（五）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，確保收支目標(biāo)完成。依法加強(qiáng)收入征管，力爭做到應(yīng)收盡收，保障收入預(yù)算目標(biāo)完成。更加注重財(cái)政收入質(zhì)量。加快預(yù)算批復(fù)和執(zhí)行，保證預(yù)算安排項(xiàng)目早實(shí)施、早見效，確保預(yù)算收支目標(biāo)的全面完成。

各位代表， 2020年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞市委“1166”總體部署，以建成五彩新楊灘為工作目標(biāo)，盡責(zé)履職，解放思想、爭先爭優(yōu)、真抓實(shí)干，努力完成各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為推動楊灘高速發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量。