廣德市四合鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表及說(shuō)明

  

廣德市四合鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照市級(jí)部門(mén)預(yù)算編制要求，結(jié)合工作實(shí)際，編制本部門(mén)預(yù)算。

一、部門(mén)基本概況

 

（一）部門(mén)主要職責(zé)

四合鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。

2.組織制訂并實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

3.按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鎮(zhèn)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展；完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制，發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。

4.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鎮(zhèn)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作。

5.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

6.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。

7.完成市政府交辦的其他工作任務(wù)。

 

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

四合鄉(xiāng)人民政府包括部門(mén)本級(jí)，編制43個(gè)（其中：行政編26個(gè)，事業(yè)編17個(gè)）,實(shí)有人數(shù)56人（其中：在職43人，離休1人，退休12人）。

（三）2020年主要工作任務(wù)

1、聚焦產(chǎn)業(yè)興旺，堅(jiān)守經(jīng)濟(jì)發(fā)展主線，致力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興

推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。鼓勵(lì)企業(yè)聚焦優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)以特增效、以特取勝。支持省級(jí)龍頭企業(yè)宏祥、新豐公司持續(xù)創(chuàng)新，提質(zhì)增效，做大做強(qiáng)。持續(xù)推進(jìn)石材企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)發(fā)展精加工，節(jié)能減排，做綠做優(yōu)。

推動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加快農(nóng)業(yè)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，大力發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，提高蔬菜、竹筍、茶葉等特色種植業(yè)比重，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展適銷(xiāo)對(duì)路的特色農(nóng)產(chǎn)品，進(jìn)一步延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和品牌建設(shè)，鼓勵(lì)高山大米、徽白茶、“鳳達(dá)”綠色雞蛋等進(jìn)軍高端農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)。培育壯大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，新增農(nóng)民專業(yè)合作社2家、家庭農(nóng)場(chǎng)2家，力爭(zhēng)再申報(bào)省級(jí)1家，市級(jí)1家。深化農(nóng)村“三變”改革，規(guī)范引導(dǎo)土地流轉(zhuǎn)，支持資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、土地入股等形式的適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，整合存量資源，不斷發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)。

推動(dòng)服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大。大力發(fā)展全域旅游，不斷推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。充分發(fā)揮農(nóng)家樂(lè)協(xié)會(huì)作用，加快宏霞村農(nóng)家樂(lè)集聚區(qū)建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)家樂(lè)向精品化民宿發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)家樂(lè)產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)。加大政策扶持和落實(shí)力度，爭(zhēng)創(chuàng)電商特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)，支持焦村村創(chuàng)建省級(jí)農(nóng)村電子商務(wù)示范村。

2、聚焦內(nèi)生動(dòng)力，堅(jiān)守功能提升基線，致力彰顯小鎮(zhèn)魅力

提升小鎮(zhèn)功能。加快省級(jí)旅游小鎮(zhèn)“康養(yǎng)小鎮(zhèn)”創(chuàng)建步伐，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)特色小鎮(zhèn)。加快集鎮(zhèn)閑置地塊土地推介掛牌工作，完善集鎮(zhèn)功能配套。繼續(xù)開(kāi)展集鎮(zhèn)整治工作，啟動(dòng)文化站片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造，完成集鎮(zhèn)雨污分流、強(qiáng)弱電管道預(yù)埋、立面改造、人行道翻建、污水項(xiàng)目提升、綠化亮化和道路硬化等工程，塑造原味小鎮(zhèn)特色風(fēng)貌。

加快項(xiàng)目推進(jìn)。加大項(xiàng)目服務(wù)力度，加強(qiáng)日常監(jiān)管，確保項(xiàng)目落地生根。力爭(zhēng)德馨原味度假村、喜鵲原宿、融心灣等項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)試營(yíng)業(yè)，力爭(zhēng)五蘊(yùn)山莊、響水灘旅游區(qū)、百畝花海“童心谷”等項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。支持靈山大峽谷創(chuàng)建4A級(jí)景區(qū)。

完善基礎(chǔ)設(shè)施。繼續(xù)推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，深入實(shí)施“路長(zhǎng)制”，完成環(huán)鄉(xiāng)路部分路段改建、農(nóng)村公路擴(kuò)面延伸工程、道路生命安防工程、四合新橋等項(xiàng)目，啟動(dòng)革命老區(qū)項(xiàng)目、旅游一號(hào)公路和公交場(chǎng)站建設(shè)，盡快開(kāi)通鎮(zhèn)村公交，積極對(duì)接S203省道建設(shè)工作。完成汭河集鎮(zhèn)段景觀提升項(xiàng)目，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)田水利“最后一公里”，積極向上對(duì)接徐村社區(qū)水土保持項(xiàng)目。加快臺(tái)區(qū)改造，提高供電質(zhì)量。完善通訊基礎(chǔ)設(shè)施配套，力爭(zhēng)通信信號(hào)全覆蓋。

促進(jìn)文旅融合。加快編制完善各類(lèi)專項(xiàng)規(guī)劃，加大文旅項(xiàng)目招商力度。扎實(shí)推進(jìn)全域旅游示范區(qū)“樣板區(qū)”打造，支持徐村社區(qū)創(chuàng)成全域旅游核心樞紐，加快杉樹(shù)廟中心村省級(jí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，適時(shí)啟動(dòng)遐嵩林、大耿村中國(guó)傳統(tǒng)村落規(guī)劃和建設(shè)工作，啟動(dòng)焦村和水塘下村省級(jí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，鼓勵(lì)水塘村創(chuàng)建省級(jí)生態(tài)文明村。積極推動(dòng)傳統(tǒng)文化和民俗文化發(fā)展，加快曹壽槐藝術(shù)館建設(shè)，完善旅游公廁、驛站等配套設(shè)施，打造精品旅游線路，將旅游景點(diǎn)串點(diǎn)成線、連線成面，形成全域旅游大格局。

3、聚焦綠水青山，堅(jiān)守生態(tài)保護(hù)紅線，致力建設(shè)美麗家園

全力以赴攻堅(jiān)“雙創(chuàng)”建設(shè)。積極爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鞏固提升全國(guó)文明城市創(chuàng)建成果，發(fā)動(dòng)全鄉(xiāng)人民投身創(chuàng)建熱潮。對(duì)照測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，加快補(bǔ)齊短板，加強(qiáng)死角清理，突破重點(diǎn)難點(diǎn)，常態(tài)化治理鄉(xiāng)村環(huán)境。在集鎮(zhèn)整治、違建拆除、道路交通、亮化綠化、電力通信上持續(xù)發(fā)力，加快“三大革命”和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐，保障鄉(xiāng)容鄉(xiāng)貌整潔有序，以創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)實(shí)際成果獲得群眾點(diǎn)贊。

堅(jiān)持不懈嚴(yán)抓生態(tài)保護(hù)。嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線，扎實(shí)推進(jìn)閑置土地復(fù)墾整治。深化大氣、水、土壤污染防治，嚴(yán)控農(nóng)業(yè)面源污染，實(shí)施增綠增效行動(dòng)，筑牢生態(tài)屏障。繼續(xù)推進(jìn)河長(zhǎng)（湖）制、林長(zhǎng)制工作，嚴(yán)格落實(shí)護(hù)河育林管護(hù)責(zé)任。繼續(xù)完善泰山自然保護(hù)區(qū)管理局監(jiān)督管理職能，加強(qiáng)資源保護(hù)、科研監(jiān)測(cè)和宣傳教育設(shè)施建設(shè)。完善綜合執(zhí)法中心職能，持續(xù)開(kāi)展“打非”行動(dòng)，開(kāi)展綠色礦山整治和“散亂污”企業(yè)整治。嚴(yán)控禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)畜禽養(yǎng)殖。

4、聚焦共建共享，堅(jiān)守民生保障底線，致力增進(jìn)人民福祉

加快繁榮文體事業(yè)。繼續(xù)舉辦“原味四合”系列活動(dòng)和“家風(fēng)家訓(xùn)”“鄉(xiāng)賢文化”、爭(zhēng)創(chuàng)“勞動(dòng)模范”等活動(dòng)，深化群眾精神文明建設(shè)。加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)，傳承歷史文脈。繼續(xù)壯大志愿服務(wù)組織，健全志愿服務(wù)機(jī)制，推動(dòng)志愿服務(wù)常態(tài)化、規(guī)范化、制度化發(fā)展。加強(qiáng)公共體育設(shè)施建設(shè)，落實(shí)全民健身計(jì)劃，不斷提高全民健身科學(xué)化水平。

加快發(fā)展社會(huì)民生。持續(xù)加大教育投入，支持中小學(xué)校發(fā)展，確保中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持全縣前列。深化衛(wèi)計(jì)工作融合，進(jìn)一步完善醫(yī)療保障、公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)體系，提高婦幼健康服務(wù)水平。持續(xù)做好城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參續(xù)保、新型合作醫(yī)療籌資和報(bào)銷(xiāo)工作，規(guī)范城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保和社會(huì)救助工作。繼續(xù)開(kāi)展農(nóng)村危房改造、農(nóng)民建房安置等工作。深入推進(jìn)殯葬制度改革，確保公益性公墓建設(shè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。進(jìn)一步健全就業(yè)服務(wù)體系，大力推進(jìn)就業(yè)再就業(yè)工程實(shí)施。扎實(shí)開(kāi)展“四經(jīng)普”工作。切實(shí)加強(qiáng)國(guó)防動(dòng)員、民兵預(yù)備役、雙擁共建，認(rèn)真做好民族宗教、人防應(yīng)急、檔案氣象等工作，關(guān)心支持工青婦、工商聯(lián)、紅十字、科協(xié)、老干部、老齡、關(guān)心下一代等事業(yè)發(fā)展。

加快創(chuàng)新社會(huì)治理。繼續(xù)深入開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，深化“法治四合”“平安四合”建設(shè)，加快推進(jìn)“雪亮工程”，不斷加強(qiáng)社區(qū)治理體系和信息化社會(huì)治安防控體系建設(shè)。爭(zhēng)創(chuàng)“省級(jí)示范司法所”，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村兩級(jí)綜治中心“國(guó)標(biāo)化”建設(shè)，進(jìn)一步提升社會(huì)治理智能化水平。完善領(lǐng)導(dǎo)接訪、帶案下訪制度，依法打擊違法信訪行為。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)食品藥品監(jiān)管，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急管理體系建設(shè)，提高突發(fā)事件處置能力。

（四）2020年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則

根據(jù)2020年市級(jí)部門(mén)預(yù)算編制要求，結(jié)合本部門(mén)主要職責(zé)和2020年主要工作任務(wù)，編制2020年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想和原則是：

1. 內(nèi)容及時(shí)、完整和真實(shí)。

2. 符合國(guó)家的法律法規(guī)和政策。

二、預(yù)算收支安排總體情況

 

（一）部門(mén)收入情況

2020年部門(mén)收入3470.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少51.44萬(wàn)元，下降1.46%。其中：

1.一般公共預(yù)算收入3470.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少51.44萬(wàn)元，下降1.46%。主要原因：預(yù)備費(fèi)未計(jì)提。

（二）部門(mén)支出情況

2020年部門(mén)支出3470.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少51.44萬(wàn)元，下降1.46%。其中：

1.一般公共預(yù)算支出3470.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少51.44萬(wàn)元，下降1.46%。主要原因：預(yù)備費(fèi)未計(jì)提。

三、一般公共預(yù)算收支安排情況

 

（一）一般公共預(yù)算收入情況

2020年一般公共預(yù)算收入3470.86萬(wàn)元，其中：

1.經(jīng)常收入3470.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少51.44萬(wàn)元，下降1.46%。主要原因：預(yù)備費(fèi)未計(jì)提。

（二）一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算支出3470.86萬(wàn)元，其中：

1.按支出內(nèi)容分：

人員支出493.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加23.71萬(wàn)元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

項(xiàng)目支出2977萬(wàn)元，其中：日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)577萬(wàn)元；修購(gòu)建設(shè)類(lèi)100萬(wàn)元；補(bǔ)貼補(bǔ)助類(lèi)2100萬(wàn)元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)200萬(wàn)元。比上年預(yù)算數(shù)減少75.15萬(wàn)元，主要原因是：日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)減少。

2.按支出功能分類(lèi)科目分：

“一般公共服務(wù)支出”479.59萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少97.72萬(wàn)元。

“文化旅游體育與傳媒支出”50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加50萬(wàn)元，主要原因是：加大對(duì)文化旅游的投入。

“節(jié)能環(huán)保支出”927萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加747萬(wàn)元，主要原因是：對(duì)節(jié)能環(huán)保高度重視。

“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”414.27萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少243.73萬(wàn)元。

“農(nóng)林水支出”100萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少194萬(wàn)元。

“資源勘探工業(yè)信息等支出”1500萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、政府性基金預(yù)算收支安排情況

 

無(wú)政府性基金預(yù)算收支安排。

 

五、項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況

 

根據(jù)部門(mén)主要職責(zé)及工作任務(wù)，2020年申請(qǐng)安排項(xiàng)目支出2977萬(wàn)元（其中：日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)577萬(wàn)元；修購(gòu)建設(shè)類(lèi)100萬(wàn)元；補(bǔ)貼補(bǔ)助類(lèi)2100萬(wàn)元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)200萬(wàn)元），其中：一般公共預(yù)算安排2977萬(wàn)元。具體項(xiàng)目情況說(shuō)明如下：

1.日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出577萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算安排577萬(wàn)元。

主要內(nèi)容：獎(jiǎng)金伙食補(bǔ)助、文化旅游節(jié)、文明創(chuàng)建

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)科目(款級(jí))細(xì)化編制為:工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼及其他工資福利支出、其他支出、其他支出

⑴  獎(jiǎng)金伙食補(bǔ)助項(xiàng)目127萬(wàn)元

設(shè)立依據(jù): 2019年發(fā)生額

起止時(shí)間：2020年-2020年

任務(wù)內(nèi)容：保障職工福利及伙食

經(jīng)費(fèi)測(cè)算：127萬(wàn)元

⑵  文化旅游節(jié)項(xiàng)目50萬(wàn)元

設(shè)立依據(jù): 歷年文化旅游節(jié)支出及相關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)算

起止時(shí)間：2020年-2020年

任務(wù)內(nèi)容：推動(dòng)傳統(tǒng)文化，促進(jìn)全域旅游

經(jīng)費(fèi)測(cè)算：50萬(wàn)元

⑶  文明創(chuàng)建項(xiàng)目400萬(wàn)元

設(shè)立依據(jù): 2018年-2019年創(chuàng)建全國(guó)文明城市支出

起止時(shí)間：2020年-2020年

任務(wù)內(nèi)容：創(chuàng)建全國(guó)文明城市最后一年

經(jīng)費(fèi)測(cè)算：400萬(wàn)元

 

2.修購(gòu)建設(shè)類(lèi)支出100萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算安排100 萬(wàn)元。

主要內(nèi)容：運(yùn)維經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)科目(款級(jí))細(xì)化編制為: 其他資本性支出

⑴  運(yùn)維經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目100萬(wàn)元

設(shè)立依據(jù): 2019年發(fā)生額

起止時(shí)間：2020年-2020年

任務(wù)內(nèi)容：保障農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行維護(hù)

經(jīng)費(fèi)測(cè)算：100萬(wàn)元

3.補(bǔ)貼補(bǔ)助類(lèi)支出2100萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算安排2100 萬(wàn)元。

主要內(nèi)容：企業(yè)扶持、生態(tài)補(bǔ)償

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)科目(款級(jí))細(xì)化編制為: 費(fèi)用補(bǔ)貼、其他支出

⑴  企業(yè)扶持項(xiàng)目1500萬(wàn)元

設(shè)立依據(jù): 近三年扶持情況及2020年財(cái)政收入分析

起止時(shí)間：2020年-2020年

任務(wù)內(nèi)容：完成2020年財(cái)政收入任務(wù)

經(jīng)費(fèi)測(cè)算：1500萬(wàn)元

⑵  生態(tài)補(bǔ)償項(xiàng)目600萬(wàn)元

設(shè)立依據(jù): 2019年資金安排

起止時(shí)間：2020年-2020年

任務(wù)內(nèi)容：用于保障生態(tài)

經(jīng)費(fèi)測(cè)算：600萬(wàn)元

4.事業(yè)發(fā)展類(lèi)支出200萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算安排200 萬(wàn)元。

主要內(nèi)容：泰山自然保護(hù)區(qū)

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)科目(款級(jí))細(xì)化編制為:其他支出

⑴  泰山自然保護(hù)區(qū)項(xiàng)目200萬(wàn)元

設(shè)立依據(jù): 2019年支出

起止時(shí)間：2020年-2020年

任務(wù)內(nèi)容：保障泰山自然保護(hù)區(qū)支出

經(jīng)費(fèi)測(cè)算：200萬(wàn)元

 

 

 

六、預(yù)算績(jī)效管理情況

無(wú)預(yù)算績(jī)效管理。

 

七、一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為63.1萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.9萬(wàn)元，下降1.41%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為49.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為13.5萬(wàn)元。具體情況如下：

一、公務(wù)接待費(fèi)支出49.6萬(wàn)元, 比2019年預(yù)算減少0.4萬(wàn)元，增下降0.8%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

二、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出13.5萬(wàn)元, 比2019年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，下降3.57%，下降原因主要是嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行。

 

 

 

表一（1） 2020年部門(mén)收支總表
			單位：萬(wàn)元
收    入		支    出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類(lèi)科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	3,470.86	一、一般公共服務(wù)支出	479.59
其中:國(guó)庫(kù)管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入		三、國(guó)防支出
三、財(cái)政專戶管理非稅收入		四、公共安全支出
四、其他收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出	50.00
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出	927.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	414.27
		十二、農(nóng)林水支出	100.00
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	1,500.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、其他支出
		二十四、債務(wù)還本支出
		二十五、債務(wù)付息支出
		二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年收入合計(jì)	3,470.86	本年支出合計(jì)	3,470.86
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
財(cái)政專戶		財(cái)政專戶
其他		其他
		債務(wù)還本支出
收入總計(jì)	3,470.86	支出總計(jì)	3,470.86

 

表一（2） 2020年部門(mén)組織收入情況表
								單位：萬(wàn)元
部門(mén)名稱/單位名稱/收入科目	收入明細(xì)項(xiàng)目名稱	合計(jì)	國(guó)庫(kù)管理非稅收入	政府性基金收入	財(cái)政專戶管理非稅收入	其他收入	留用比例（%）	可支配收入

 

表一（3） 2020年部門(mén)基本支出表
					單位：萬(wàn)元
部門(mén)名稱/單位名稱/支出項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算撥款安排	政府性基金預(yù)算	財(cái)政專戶管理的非稅收入	其他收入
合計(jì)	493.86	493.86
鄉(xiāng)鎮(zhèn)	493.86	493.86
四合鄉(xiāng)政府	493.86	493.86
基本工資（行政）	80.06	80.06
基本工資（事業(yè)）	56.33	56.33
津貼補(bǔ)貼（行政）	78.05	78.05
津貼補(bǔ)貼（事業(yè)）	5.50	5.50
年終一次性獎(jiǎng)金	62.53	62.53
基礎(chǔ)性績(jī)效工資	30.76	30.76
獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資	14.65	14.65
事業(yè)增發(fā)一個(gè)月基本工資	4.58	4.58
在職人員住房提租補(bǔ)貼（行政）	5.22	5.22
在職人員住房提租補(bǔ)貼（事業(yè)）	3.23	3.23
公務(wù)交通補(bǔ)貼	15.42	15.42
住房公積金	40.91	40.91
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)	53.19	53.19
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)	17.25	17.25
生育保險(xiǎn)單位繳費(fèi)	1.06	1.06
工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.18	3.18
福利費(fèi)	0.52	0.52
離休費(fèi)（行政）	9.19	9.19
離休人員住房提租補(bǔ)貼	0.26	0.26
離休人員公用經(jīng)費(fèi)	1.40	1.40
退休人員住房提租補(bǔ)貼	1.77	1.77
退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)	3.84	3.84
遺屬補(bǔ)助	4.96	4.96

 

 

 

 

表一（4） 2020年部門(mén)項(xiàng)目支出表
					單位：萬(wàn)元
部門(mén)名稱/單位名稱/項(xiàng)目類(lèi)別/項(xiàng)目名稱/經(jīng)濟(jì)科目	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財(cái)政專戶管理的非稅收入	其他收入
合計(jì)	2,977.00	2,977.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)	2,977.00	2,977.00
四合鄉(xiāng)政府	2,977.00	2,977.00
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)	577.00	577.00
獎(jiǎng)金伙食補(bǔ)助	127.00	127.00
30103獎(jiǎng)金	98.00	98.00
30106伙食補(bǔ)助費(fèi)	29.00	29.00
文化旅游節(jié)	50.00	50.00
39999其他支出	50.00	50.00
文明創(chuàng)建	400.00	400.00
39999其他支出	400.00	400.00
修購(gòu)建設(shè)類(lèi)	100.00	100.00
運(yùn)維經(jīng)費(fèi)	100.00	100.00
31099其他資本性支出	100.00	100.00
補(bǔ)貼補(bǔ)助類(lèi)	2,100.00	2,100.00
企業(yè)扶持	1,500.00	1,500.00
31204費(fèi)用補(bǔ)貼	1,500.00	1,500.00
生態(tài)補(bǔ)償	600.00	600.00
39999其他支出	600.00	600.00
事業(yè)發(fā)展類(lèi)	200.00	200.00
泰山自然保護(hù)區(qū)	200.00	200.00
39999其他支出	200.00	200.00

 

表二（1） 2020年部門(mén)一般公共預(yù)算收支總表
			單位：萬(wàn)元
收  入		支  出
收入項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類(lèi)科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款	3,470.86	一、一般公共服務(wù)支出	479.59
其中:國(guó)庫(kù)管理非稅收入		二、外交支出
1、行政事業(yè)性收費(fèi)收入		三、國(guó)防支出
2、罰沒(méi)收入		四、公共安全支出
3、專項(xiàng)收入		五、教育支出
4、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
5、其他收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	50.00
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出	927.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	414.27
		十二、農(nóng)林水支出	100.00
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	1,500.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、其他支出
		二十四、債務(wù)還本支出
		二十五、債務(wù)付息支出
		二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
收入總計(jì)	3,470.86	支出總計(jì)	3,470.86

 

表二（2） 2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支總表
			單位：萬(wàn)元
收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、政府性基金預(yù)算收入		一、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出
		二、旅游發(fā)展基金支出
		三、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
		四、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出
		五、小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出
		六、小型水庫(kù)移民扶助基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
		七、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
		八、國(guó)有土地收益基金安排的支出
		九、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出
		十、污水處理費(fèi)安排的支出
		十一、土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出
		十二、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出
		十三、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
		十四、污水處理費(fèi)對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
		十五、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
		十六、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出
		十七、援大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
		十八、彩票公益金安排的支出
		十九、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出
		二十、地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出
		二十一、地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
收入總計(jì)		支出總計(jì)

 

 

 

 

 

 

表三（1） 2020年部門(mén)政府采購(gòu)支出表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)名稱/單位名稱/支出項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

財(cái)政專戶管理非稅收入

其他收入

表三（2） 2020年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

單位：萬(wàn)元

支出項(xiàng)目

購(gòu)買(mǎi)方式

購(gòu)買(mǎi)服務(wù)起止時(shí)間

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

財(cái)政專戶管理非稅收入

其他收入

表三（3） 2020年部門(mén)“六項(xiàng)”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)名稱/單位名稱

六項(xiàng)合計(jì)

培訓(xùn)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

三項(xiàng)合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

合計(jì)

82.50

9.70

9.70

63.10

49.60

13.50

鄉(xiāng)鎮(zhèn)

82.50

9.70

9.70

63.10

49.60

13.50

四合鄉(xiāng)政府

82.50

9.70

9.70

63.10

49.60

13.50

 

 

 

表三（4） 2020年部門(mén)基本信息表
單位名稱	單位性質(zhì)	人員編制數(shù)	公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（萬(wàn)元/年人均）	人員實(shí)有數(shù)				車(chē)輛數(shù)		醫(yī)院病床編制數(shù)	學(xué)生數(shù)	遺屬補(bǔ)助人數(shù)
				合計(jì)	在職人數(shù)	離休人數(shù)	退休人數(shù)	一般公務(wù)用車(chē)保留數(shù)	執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)保留數(shù)
合計(jì)		43		56	43	1	12	2				7
鄉(xiāng)鎮(zhèn)		43		56	43	1	12	2				7
四合鄉(xiāng)政府	行政單位（含參公）	43		56	43	1	12	2				7