四合鄉(xiāng)2019年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年度財政預(yù)算草案報告

    一、2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，依靠全鄉(xiāng)各部門的大力支持和密切配合，實干擔(dān)當(dāng)，奮勇爭先，緊緊圍繞“125+N”發(fā)展戰(zhàn)略，以項目建設(shè)為抓手、以民生保障為重點，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化預(yù)算執(zhí)行，順利完成了鄉(xiāng)十八屆人大五次會議確定的收支任務(wù)，財政運行質(zhì)量穩(wěn)步提高，著力支持鄉(xiāng)域經(jīng)濟和社會事業(yè)健康發(fā)展，全年預(yù)算執(zhí)行良好。

（一）   2019年財政收入完成情況

2019年完成財政收入6505.8萬元，占年度計劃的100.1%，提前超額完成財政收入任務(wù)。

（二）   當(dāng)年可用財力情況

1、體制確定支出基數(shù)235.4萬元；

2、稅收收入超基數(shù)返還2804.95萬元；

3、各項指標(biāo)追加127.4萬元；

全年可用財力合計為3167.75萬元。

(三)  2019年財政支出完成情況

2019年全鄉(xiāng)預(yù)算支出共完成3167.75萬元，由于上級轉(zhuǎn)移支付生態(tài)補償資金800萬元、泰山自然保護區(qū)200萬元取消，實際可用財力比往年減少18.67%。在預(yù)算執(zhí)行過程中始終堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點、合理安排的原則，公共財政的職能進一步發(fā)揮彰顯。（見附表一）

（四）2019年預(yù)算執(zhí)行重點

1、圍繞稅源拓展，推動財政增收。 2019年，我們以組織收入為第一要務(wù)，積極研究稅收相關(guān)政策，提前做好分析研判，主動配合稅務(wù)部門加強收入征管，繼續(xù)加大協(xié)稅護稅力度，在本地稅源嚴(yán)重匱乏的情況下，及時調(diào)整工作思路、采取自身挖潛與招商引稅相結(jié)合的方式，彌補了稅源不足的矛盾，超額完成市政府下達的財政收入任務(wù)。

2、圍繞預(yù)算安排，規(guī)范財政支出。2019年，我們嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，在預(yù)算安排上堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，進一步規(guī)范財政支出管理，強化內(nèi)部控制，嚴(yán)控行政運行成本，一般性支出較上年下降21.54%，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，“三公”經(jīng)費支出繼續(xù)呈逐年下降趨勢，著力打造“節(jié)約型”政府。

3、圍繞財政職能，提升保障能力。2019年，我們加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村、文旅發(fā)展等支出的投入，同時保證“重點項目”所需資金，公共職能進一步彰顯，財政保障能力顯著提升。

2019年，我鄉(xiāng)預(yù)算執(zhí)行良好，財政保障能力持續(xù)增強。但當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行和財政管理中還存在不少困難和問題，主要表現(xiàn)在：財政收入任務(wù)與實際稅源的差距較大，新的收入增長點不多，財源建設(shè)任務(wù)艱巨；可用財力的增長不能滿足社會事業(yè)發(fā)展需求，收支矛盾依然突出；隨著財政改革不斷深入，預(yù)算績效管理水平仍需進一步提升等等。對此，我們將高度重視，統(tǒng)籌謀劃，創(chuàng)新舉措，在今后的工作中努力加以解決。

二、2020年財政預(yù)算草案

2020年，我們將迎難而上，砥礪奮進，堅決履行好財政服務(wù)發(fā)展的使命，嚴(yán)格貫徹落實《預(yù)算法》的相關(guān)要求，科學(xué)、規(guī)范、合理地安排好2020年財政預(yù)算草案，推動鄉(xiāng)域經(jīng)濟社會健康快速發(fā)展。

（一）財政收入

因市政府尚未下達我鄉(xiāng)財政收入目標(biāo)數(shù)，現(xiàn)綜合分析考慮各方面因素，初步擬定2020年財政收入任務(wù)為6600萬元，為此，我們將狠抓收入征管，強化工作調(diào)度，細化工作舉措，確保圓滿完成目標(biāo)收入任務(wù)。

（二）財政支出

根據(jù)現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，按照上年財政收入完成數(shù)初步測算2020年我鄉(xiāng)可用財力為3612.2萬元，較上年預(yù)算安排增長2.55%。在支出預(yù)算編制上嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》、堅持“量力而行、量財辦事”的原則，重點將財力向“民生改善、特色小鎮(zhèn)、全域旅游、農(nóng)村人居環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展”上傾斜，繼續(xù)安排償債資金、財政扶持資金和預(yù)備費。（見附表二）

三、2020年財政工作思路

2020年，財政工作將按照市委“1166”的工作部署，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委“125+N”發(fā)展思路，開拓創(chuàng)新，不斷提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政績效管理和預(yù)算編制的科學(xué)化、精細化管理水平，強化預(yù)算約束，狠抓資金監(jiān)管，確保財政資金安全、高效使用。

一是更加注重開源與挖潛，確保完成年度任務(wù)。始終把協(xié)助組織財政收入放在首要位置，聯(lián)合稅務(wù)部門開展稅源調(diào)查，充分認識、積極應(yīng)對完成財政收入過程中存在的困難和問題，科學(xué)分析“減稅降費”及年初疫情帶來的減收影響，深入挖掘稅收潛力，做到應(yīng)收盡收。建立稅收獎勵和協(xié)稅護稅長效機制，培育新的收入增長點。同時做好外引文章，攜手稅務(wù)部門緊緊圍繞市政府下達的財政收入目標(biāo)，按照“以月保季、以季保年”的工作思路，確保年度財政收入目標(biāo)完成。

二是更加注重統(tǒng)籌和整合，集中保障重點需求。進一步強化預(yù)算績效管理，統(tǒng)籌整合和使用各項財政資金。堅持“先有預(yù)算，后有支出”的原則，嚴(yán)格調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍；堅持勤儉節(jié)約、牢固樹立過緊日子的思想，全面落實中央八項規(guī)定精神，進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出；堅持按照習(xí)近平總書記“六保六穩(wěn)”和本著“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡囊螅侠戆才鸥黜椫С?，力保重點項目等支出重點，壓減一般性支出，不斷降低行政運行成本，切實提高財政保障能力。

三是更加注重公開和監(jiān)管，提高財政資金使用績效。全面落實預(yù)決算公開和財務(wù)公開制度，加強對各類財政資金使用的跟蹤監(jiān)管，不斷完善制度建設(shè)，創(chuàng)新財政資金監(jiān)管模式，不斷加大對財政專項資金抽查巡查的力度，切實管好用活財政資金。同時進一步健全包村干部監(jiān)管惠農(nóng)資金制度和監(jiān)管體系，結(jié)合陽光村務(wù)公開，提高惠農(nóng)資金的透明度，筑牢財政資金安全屏障，提升財政資金使用績效。

四是更加注重保障改善民生，促進社會和諧發(fā)展。重點做好民生工程和項目建設(shè)服務(wù)工作，強化對省定33項民生工程政策和群眾滿意度調(diào)查的宣傳；及時將補助類項目資金通過“一卡通”發(fā)放，跟蹤督查建設(shè)類項目的質(zhì)量、資金使用情況；推行村級公共設(shè)施運行維護，確保其持久發(fā)揮效益;突出民生保障，確?；竟残l(wèi)生服務(wù)、美麗鄉(xiāng)村、四好農(nóng)村路及村干部薪酬待遇等資金足額到位。不斷加大向上爭取項目的力度，切實為“一事一議”財政獎補、革命老區(qū)等工程建設(shè)項目做好服務(wù)，進一步改善全鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施狀況，提升廣大群眾的獲得感和幸福感。