桃州鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——在桃州鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上的報(bào)告

戴啟峰

（2020年5月13日）

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告桃州鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。    

一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，在鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)稅部門(mén)的大力支持下，面對(duì)持續(xù)下行的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，加上“減稅降費(fèi)”稅收政策的全面實(shí)施，在有利和不利因素下，我們積極加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)調(diào)，研究新的財(cái)政下的財(cái)稅體制改革，做到早準(zhǔn)備、早謀劃。在征收上，采取以月促季，以季保年，從而全面完成了年初人代會(huì)確定的財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。在支出方面，嚴(yán)格按《預(yù)算法》做好預(yù)算，加強(qiáng)對(duì)各職能部門(mén)預(yù)算安排，做到有計(jì)劃支出，確保了本屆政府正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)。     

（一）財(cái)政收入完成情況。

2019年，全鎮(zhèn)共完成財(cái)政收入21335萬(wàn)元，比上年實(shí)際增長(zhǎng)2.9%，增收618萬(wàn)元。按照市鄉(xiāng)財(cái)政分稅制體制，爭(zhēng)取財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，全鎮(zhèn)可用財(cái)力達(dá)到8370萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出完成情況。   

2019年，全年累計(jì)支出8370萬(wàn)元。其中：

1、一般公共服務(wù)支出2320萬(wàn)元，其中用于工資、住房公積金 1539萬(wàn)元，辦公經(jīng)費(fèi) 50萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助331萬(wàn)元；輔警400萬(wàn)支出等；

2、教育支出120 萬(wàn)元；

3、文化與傳媒支出110萬(wàn)元，用于文化建設(shè)；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出380萬(wàn)元；

5、節(jié)能環(huán)保支出832 萬(wàn)元，用于城區(qū)周邊、村（社區(qū)）環(huán)境整治支出及購(gòu)買(mǎi)社會(huì)化服務(wù)支出；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 2881萬(wàn)元，用于集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，村（社區(qū)）事務(wù)支出，文明創(chuàng)建及“三線(xiàn)四邊”環(huán)境整治支出；

7、農(nóng)林水務(wù)支出1727萬(wàn)元用于農(nóng)村道路、八小水利等支出。

（三）2019年財(cái)政主要工作。

1、加強(qiáng)稅收征管，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。 

面對(duì)困難和挑戰(zhàn)，我們認(rèn)真分析新形勢(shì)下的財(cái)政工作，抓住稅收主要環(huán)節(jié)，建立長(zhǎng)期的財(cái)稅部門(mén)會(huì)商機(jī)制，每月組織座談和分析財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，組織征收稅款做到不重不漏。有計(jì)劃、分步驟推進(jìn)稅收入庫(kù)。

2、可用財(cái)力穩(wěn)定，財(cái)政保障能力增強(qiáng)。

完成本鎮(zhèn)財(cái)政收入，為預(yù)算支出打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通過(guò)深入細(xì)對(duì)公共事業(yè)的支出，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算編制的規(guī)范化和科學(xué)化，確保各部各項(xiàng)事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、加大民生投入，完善財(cái)政保障體系。

堅(jiān)持民生發(fā)展理念，為桃州鎮(zhèn)人民解決切身利益，讓廣大桃州人民群眾共享改革發(fā)展成果。我們把有限的財(cái)政資金，采用預(yù)算和專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助等各種形式，補(bǔ)助到公益事業(yè)上、補(bǔ)助到村（社區(qū)）正常運(yùn)轉(zhuǎn)上。本年?duì)幦〉礁锩蠀^(qū)項(xiàng)目1個(gè)，投入桃州鎮(zhèn)敬老院道路建設(shè)工程項(xiàng)目資金150萬(wàn)元，為當(dāng)?shù)厝罕娊鉀Q了出行不便的難題。投入財(cái)政“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目12個(gè)，獎(jiǎng)補(bǔ)資金301萬(wàn)元，為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。通過(guò)“一卡通”發(fā)放各類(lèi)補(bǔ)助資金4087余萬(wàn)元，打卡發(fā)放158批次，惠及8.5萬(wàn)多人口。

4、發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督作用，保障財(cái)政資金安全。

桃州鎮(zhèn)黨委、政府始終嚴(yán)格要求財(cái)政監(jiān)督好每一筆財(cái)政資金，嚴(yán)把支出關(guān)，杜絕一切不合規(guī)支出。積極向社會(huì)公開(kāi)桃州鎮(zhèn)各項(xiàng)支出，特別是通過(guò)市政府信息平臺(tái)網(wǎng)向全社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督，既促進(jìn)了財(cái)政管理的規(guī)范，又提升了財(cái)政管理水平。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)工程類(lèi)和專(zhuān)項(xiàng)資金跟蹤問(wèn)效和監(jiān)督，按照省財(cái)政對(duì)資金監(jiān)管要求，根據(jù)進(jìn)度適時(shí)上報(bào)省財(cái)政監(jiān)督平臺(tái)。2019年，在預(yù)算安排上，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的原則，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管，規(guī)范財(cái)政支出管理，實(shí)行財(cái)政預(yù)決算信息公開(kāi)制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，著力打造“節(jié)約型”政府。

二、2020年財(cái)政預(yù)算安排

2020年，桃州鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神及中央、省市各項(xiàng)方針政策，牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，以加快財(cái)稅體制改革、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、保障民計(jì)民生為主線(xiàn)，在增收節(jié)支、改革創(chuàng)新、監(jiān)督問(wèn)責(zé)、實(shí)施民生項(xiàng)目等方面全力突破，持續(xù)增強(qiáng)增長(zhǎng)動(dòng)力，著力提高發(fā)展的質(zhì)量和效益，為桃州鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)快速發(fā)展提供財(cái)力保障。

（一）財(cái)政收入的確定。    

2020年,依據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，并結(jié)合桃州鎮(zhèn)財(cái)政工作實(shí)際，將財(cái)政收入預(yù)算目標(biāo)確定為2.20億元，同上年增長(zhǎng)6.5%以上，凈增1300萬(wàn)元以上。

（二）可用財(cái)力的測(cè)算。

在現(xiàn)行財(cái)政體制不變的前提下，預(yù)測(cè)全鎮(zhèn)可用財(cái)力8720萬(wàn)元。

（三）本級(jí)支出預(yù)算的安排情況。

2020年，全鎮(zhèn)預(yù)算支出8720萬(wàn)元。

1、一般公共服務(wù)支出2637萬(wàn)元；

（1）人大會(huì)議及人大代表工作事務(wù)支出30萬(wàn)元（兩會(huì)等各種會(huì)議培訓(xùn)、代表誤工補(bǔ)助及關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)）；

（2）政府機(jī)關(guān)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2507萬(wàn)元 (含人員工資、退休費(fèi)、住房公積金、職工考核獎(jiǎng)勵(lì)、輔警工資及治安工作經(jīng)費(fèi)700萬(wàn)、武裝、統(tǒng)計(jì)、安全、工會(huì)、信訪、各項(xiàng)公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用等)；

（3）黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出100萬(wàn)元(基層黨建工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn))；

2、教育支出120萬(wàn)元；

3、文化體育與傳媒支出300萬(wàn)元（用于開(kāi)展文藝活動(dòng)，宣傳報(bào)道等）；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出200萬(wàn)元（用于敬老院伙食、醫(yī)療、水電及建設(shè)費(fèi)用）；

5、醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出323萬(wàn)元（其中獨(dú)生子女費(fèi)、獎(jiǎng)特扶等支出、計(jì)生人員工資等）；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2758萬(wàn)元（用于全國(guó)文明城市創(chuàng)建、村（社區(qū)）考核建設(shè)補(bǔ)助、“三線(xiàn)四邊”治理、集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村人居環(huán)境整治等）；

7、農(nóng)林水事務(wù)支出1982萬(wàn)元（其中對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入支出、水利建設(shè)投入支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助、村委會(huì)及村支部補(bǔ)助）；

8、節(jié)能環(huán)保支出200萬(wàn)元;

9、預(yù)備費(fèi)200萬(wàn)元。

三、2020年財(cái)政工作重點(diǎn)

（一）以組織收入為根本點(diǎn)，打造實(shí)力財(cái)政。

我們將緊密關(guān)注當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和稅收政策的變化對(duì)財(cái)政收入的影響，加強(qiáng)收入分析，細(xì)化征管舉措。繼續(xù)做好與稅務(wù)部門(mén)會(huì)商機(jī)制，加大協(xié)調(diào)配合力度，促進(jìn)收入均衡入庫(kù)；千方百計(jì)提高財(cái)政收入質(zhì)量，在增加可用財(cái)力上下功夫，為桃州鎮(zhèn)提供財(cái)力保障。

（二）以保障和改善民生為落腳點(diǎn)，打造民生財(cái)政。

堅(jiān)持積極而為、量力而行的原則，在“?；?、兜底線(xiàn)、促公平”上下功夫，新增財(cái)力向民生事業(yè)傾斜。狠抓全省民生工程項(xiàng)目，解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金配套，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放管理，及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)貼資金，對(duì)每一筆資金發(fā)放做到不重不漏，進(jìn)一步創(chuàng)新“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)方式方法，調(diào)整財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策實(shí)施面，將對(duì)50%的村（社區(qū)）財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金作調(diào)整，促進(jìn)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)轉(zhuǎn)型升級(jí)。集中資金解決長(zhǎng)期困擾又缺少資金解決的事項(xiàng)，爭(zhēng)取2-3個(gè)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助，整合項(xiàng)目，加快建設(shè)美好鄉(xiāng)村，不斷完善公共基礎(chǔ)設(shè)施，美化村莊環(huán)境，著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，切實(shí)為村（社區(qū)）解決實(shí)際問(wèn)題。

（三）以依法行政為要求，打造法治財(cái)政。

深入貫徹依法治國(guó)方略，以《預(yù)算法》為統(tǒng)領(lǐng)，以制度建設(shè)為支撐，以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段，著力打造“法治財(cái)政”。著力編制好本鎮(zhèn)預(yù)算，強(qiáng)化《預(yù)算法》宣傳力度，讓“先有預(yù)算后有支出”等理念深入人心，在全鎮(zhèn)營(yíng)造學(xué)習(xí)和貫徹《預(yù)算法》的濃厚氛圍。積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，建立健全支出管理制度體系，明確開(kāi)支范圍，嚴(yán)格開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，把財(cái)務(wù)管理行為裝進(jìn)制度的籠子。重點(diǎn)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。積極推進(jìn)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，完善內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，進(jìn)一步建立健全覆蓋所有政府性資金和財(cái)政資金運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)督管理機(jī)制。實(shí)行監(jiān)督機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)齊抓共管的工作格局，促進(jìn)管理與監(jiān)督的有機(jī)融合。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，大力推進(jìn)財(cái)政績(jī)效監(jiān)督，持續(xù)深化會(huì)計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。

各位代表，2020年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，圓滿(mǎn)完成全年預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真落實(shí)好本次大會(huì)決議，振奮精神，真抓實(shí)干，努力完成全年預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為建設(shè)和諧美好桃州作出新的更大貢獻(xiàn)！