2020年人代會財政草案（草稿）

尊敬的各位代表：

受盧村鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)將盧村鄉(xiāng)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案提請大會審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的有力監(jiān)督下，依靠全鄉(xiāng)各村（社區(qū)）及各部門的大力支持和密切配合，各項財政工作呈現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢，有力地促進了全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會的和諧發(fā)展，實現(xiàn)穩(wěn)中求進，財政運行總體平穩(wěn)，全年財政收支運行順利。

（一）稅收收入完成情況

2019年，全鄉(xiāng)共完成財政收入3401.95萬元，占年初收入任務(wù)3400萬元的100.06%,較上年實際完成數(shù)增長47.45萬元，同比增長1.5%。

從收入結(jié)構(gòu)看：2019年，我鄉(xiāng)稅收收入完成3346.54萬元，占財政總收入的98.43%，同比增長2.11%，凈增69.44萬元。非稅收入完成55.42萬元，占財政總收入的1.63%，

從收入級次看：2019年，我鄉(xiāng)上劃中央級收入1705.56萬元，占總收入的50.13%，同比增長1.13%，凈增19.06萬元。鄉(xiāng)本級收入完成1696.4萬元，占總收入的49.87%，同比增長1.69%，凈增35.4萬元。

（二）財政支出完成情況

2019年，全鄉(xiāng)一般預(yù)算支出（可用財力）1995.27萬元，同比減少36.95%，凈減1169.23萬元。

一般預(yù)算支出項目為：

1、一般公共服務(wù)支出578.28萬元。（其中人大會議15萬元，政府及黨委行政運行支出434.01萬元，其他商品服務(wù)支出129.27萬元）

2、教育支出10萬元。（主要是支持農(nóng)村教育事業(yè)發(fā)展）

3、文化體育與傳媒支出45.28萬元。（其中文化14.2萬元，廣播31.08萬元，主要為文化、廣播部門人員工資、公積金及事業(yè)費，以及其他文化事業(yè)投入）。

4、醫(yī)療衛(wèi)生（人口與計劃生育事務(wù)）支出38.17萬元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、節(jié)能環(huán)保等專項支出789.97萬元。（主要投入我鄉(xiāng)美好鄉(xiāng)村建設(shè)、垃圾清運費用、環(huán)境整治、道路修建、笄山景區(qū)建設(shè)、河道治理、水資源保護等）

6、農(nóng)林水事務(wù)支出463.57萬元。（其中農(nóng)業(yè)事業(yè)機構(gòu)運行138.79萬元，水利支出14.14萬元，對村民委員會和村黨支部的補助310.63萬元）

7、資源勘探信息支出70萬元。（主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展）

（三）2019年財政預(yù)算執(zhí)行中突出以下重點

1、財稅收入有序推進,助力地方經(jīng)濟發(fā)展

緊緊圍繞全年財政收入任務(wù)，做好協(xié)稅護稅工作，確保應(yīng)收盡收。認(rèn)真落實財政扶持優(yōu)惠政策，切實增強責(zé)任意識和主動意識，確保稅收均衡入庫。

2、惠農(nóng)政策全面落實，發(fā)展紅利持續(xù)釋放

全面落實好國家各項惠農(nóng)政策：全年通過“一卡通”共計發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困對象供養(yǎng)、撫恤、困難群眾生活救助、災(zāi)民救災(zāi)補助資金、殘疾人生活救助、退耕還林、森林生態(tài)補償、計生獎扶、村組干部固定報酬、農(nóng)業(yè)支持保護補貼、水庫移民、其他財政補貼農(nóng)民資金等十六項財政惠農(nóng)補貼農(nóng)民資金2653.13萬元， 34966人次受益。大力推進各項項目建設(shè)：其中，2019年度，農(nóng)村公益事業(yè)（原一事一議）財政獎補項目8個，項目計劃總投資330萬元，其中財政獎補210.5萬元，對接其他項目資金119.5萬元，所有項目均已完工。革命老區(qū)項目建設(shè)2個，計劃總投資271.67（高廟127.96+九龍143.71）萬元，其中財政資金220萬元。九龍至馮村和吉里道路均已竣工通行，極大地方便了群眾出行。

3、民生工程提質(zhì)增效，惠民利民效果顯著

對涉及民生的各項支出，切實做到了足額安排預(yù)算，及時撥付資金。2019年，積極落實承接的六大類17個項目。多次督查美麗鄉(xiāng)村、智慧醫(yī)療與家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、“四好農(nóng)村路”、農(nóng)村危房改造及農(nóng)村衛(wèi)生改廁等民生工程項目。同時保障項目資金落實，積極宣傳惠民政策，有力推進民生工程又好又快實施。

4、財政資金監(jiān)管到位，內(nèi)部控制切實加強

一是規(guī)范財政資金監(jiān)管。2019年，我鄉(xiāng)的資金監(jiān)管工作從項目資金，補貼資金，預(yù)算資金，村級資金四大類分類監(jiān)管，其中建設(shè)項目個數(shù)10個，監(jiān)管資金金額428.18萬元，補貼資金大類個數(shù)14個，監(jiān)管資金2653.13萬元，預(yù)算資金金額2843.6萬元，村級資金個數(shù)13個，監(jiān)管村級資金992.72萬元。

二是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，保證重點開支，嚴(yán)格一般支出管理。年初，我們本著開源節(jié)流的基本原則，在預(yù)算安排上，繼續(xù)貫徹“突出重點，兼顧一般”的原則，加強了財政支出的管理。保證了行政事業(yè)單位工資支出，保證了綜治維穩(wěn)、司法開支，嚴(yán)格控制“六項經(jīng)費”的支出。

各位代表，過去的一年，財政收支結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化，管理能力不斷提升，經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)健康發(fā)展。與此同時我們也應(yīng)清醒地看到，財政運行和財政管理中還存在一些問題和不足：財政運行困難，財政支出壓力較大，收支矛盾日益凸顯；財政管理水平有待提高，預(yù)算支出績效有待提升；剛性支出不斷增大，保工資、保運轉(zhuǎn)面臨較大壓力；發(fā)展、償債壓力大。對此，我們將在今后的工作中統(tǒng)籌謀劃，采取切實有效的措施，逐步加以解決。

二、2020年預(yù)算草案

2020年，我們?nèi)尕瀼芈鋵嵿l(xiāng)黨委、政府各項戰(zhàn)略部署， 積極培育新興財源，保持財政收入有質(zhì)量可持續(xù)；牢固樹立過緊日子思想，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，將更多的資金用于促進發(fā)展、改善民生和保障鄉(xiāng)黨委、政府重點工作；進一步深化預(yù)算管理制度改革，提高預(yù)算執(zhí)行效率，盤活財政資金，強化財政績效管理，切實提高資金使用效益；嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，提高財政支出有效性和精準(zhǔn)度，不斷提升依法理財水平，進一步發(fā)揮財政職能作用，促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會健康平穩(wěn)發(fā)展。為此，我們的預(yù)算安排是：

（一）財政收入目標(biāo)：我鄉(xiāng)2020年財稅收入目標(biāo)暫定為3500萬元，比上年略有增長，保持穩(wěn)中求增。

（二）全年可用財力：預(yù)計全年可用財力為2126.6萬元，具體組成為：體制確定支出基數(shù)343.1萬元；稅收收入超收分成數(shù)1207.8萬元； 稅收收入超上年獎勵11.4萬元；體制確定追加補助數(shù)564.3萬元。

（三）支出預(yù)算安排情況：2020年共安排預(yù)算內(nèi)支出2126.6萬元。按照“量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、規(guī)范管理、注重績效”的原則和上級有關(guān)政策要求予以安排。充分發(fā)揮公共財政的職能作用，優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生，重點保障各項法定支出。（見附表）

1、工資福利支出734.47萬元，占總支出的22.76%，主要用于職工工資，津貼，提租補貼等支出。其中政府行政運行427.71萬元，黨委行政運行45.98萬元，文體體育傳媒46.72萬元，人口與計劃生育42.33萬元，城管執(zhí)法5.97萬元，農(nóng)業(yè)事業(yè)運行165.76萬元。

2、商品和服務(wù)支出共安排338.86萬元，占總支出的10.5%。其中：人大會議費15萬元，工會經(jīng)費45萬元，兵役征集10萬元，信訪、綜治維穩(wěn)事務(wù)15萬，食品藥品工作經(jīng)費13萬元，普法經(jīng)費2.5萬元，群眾團體事務(wù)5萬元，教育支出20萬元，兒童福利支出2萬元，日常公用經(jīng)費211.36萬元。

3、對個人和家庭補助支出158.11萬元，占總支出的4.9%，主要用于退休人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4、對企事業(yè)單位補貼187.89萬元，占總支出的5.82%。主要用于其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。

5、債務(wù)利息支出3萬元。

6、其他資本性支出安排654.3萬元，占總支出的30.77%，主要為節(jié)能環(huán)保及水資源保護300萬元、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 90萬元，村級支出264.3萬元。

7、預(yù)備費50萬元。

三、2020年財政主要工作

2020年，面對新冠疫情的影響，經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大。今年將是收支形勢最為嚴(yán)峻的一年，財政增收之難前所未有，收支矛盾之大前所未有，調(diào)結(jié)構(gòu)、壓支出的需求之迫切前所未有，這些需要全鄉(xiāng)上下和財政部門一道，認(rèn)清形勢，找準(zhǔn)靶點，和衷共濟，共同應(yīng)對、在新要求，新任務(wù)下，我們將緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府制定的戰(zhàn)略部署，重點做好以下幾項工作：

（一）加強財源建設(shè)，增強財政實力。2020年稅收任務(wù)建議完成3500萬元。爭取在此基礎(chǔ)上有所增長。因此，我們要加強與稅務(wù)部門的溝通合作，科學(xué)合理確定收入目標(biāo)，切實增強責(zé)任意識和主動意識，緊緊圍繞全年財政收入任務(wù)，做好協(xié)稅護稅工作，積極培植即期稅源，做到應(yīng)收盡收，確保稅款均衡入庫。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障發(fā)展。加強績效目標(biāo)管理，增強花錢的責(zé)任意識和效率意識，進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付運行機制。政府帶頭，牢固樹立過緊日子、苦日子的思想，堅持精打細算、勤儉節(jié)約，把錢用在“刀刃”上，繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制六項經(jīng)費等一般性支出，合理確定財政支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控非急需、非剛性支出；重點保障教育、衛(wèi)生、社會保障等民生支出，不斷提升人民群眾的幸福感和獲得感；加強財政資金統(tǒng)籌，努力盤活存量、用好增量，全力支持各項重點項目建設(shè)，助力全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，全面提高財政資金使用效益。健全公務(wù)支出管理制度體系，推動建立厲行節(jié)約反對浪費長效機制。

（三）加強財政監(jiān)督，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行鄉(xiāng)人大批復(fù)的預(yù)算，強化預(yù)算約束，切實提高財政資金使用績效；認(rèn)真貫徹落實《預(yù)算法》和《財政違法行為處罰處分條例》，加大財政監(jiān)督檢查力度，加強對財政收支、民生政策落實、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行、專項資金管理、重點項目建設(shè)等方面的監(jiān)督；加強財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。

（四）加強政府債務(wù)管理，提升風(fēng)險防控意識。目前，鄉(xiāng)財政收支矛盾十分突出，債務(wù)不斷增加，為加強預(yù)算管理，防范債務(wù)風(fēng)險，將我鄉(xiāng)債務(wù)收支納入預(yù)算，自覺接受人大的監(jiān)督。一是注重預(yù)算約束和公開，確保工資發(fā)放，確保重點建設(shè)和社會穩(wěn)定，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算公開，努力提高預(yù)算編制的透明度；二是注重鄉(xiāng)村債權(quán)債務(wù)管理，制定出切實可行的措施，強化鎮(zhèn)村債務(wù)管理，進一步做好鄉(xiāng)、村資產(chǎn)清查工作，澄清家底，建立鄉(xiāng)村債權(quán)債務(wù)臺賬，加大消赤減債工作力度，努力化解鄉(xiāng)村債務(wù)風(fēng)險。

各位代表，2020年，新形勢下的財政工作有許多新的問題還需要我們?nèi)?chuàng)新和適應(yīng)，我們將圍繞“新時代、新?lián)?dāng)、新作為、新形象”展開新的財政工作，在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以更堅定的信心，迎難而上、務(wù)實創(chuàng)新、扎實工作，確保2020年預(yù)算收支任務(wù)圓滿完成，為建設(shè)美麗、文明、和諧、平安新盧村而努力奮斗！

盧村鄉(xiāng)二○二○年財政一般預(yù)算支出預(yù)算表

（明細）

單位：萬元