盧村鄉(xiāng)2020年2020年部門預(yù)算

廣德市盧村鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算說明

根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照市級(jí)部門預(yù)算編制要求，結(jié)合工作實(shí)際，編制本部門預(yù)算草案。

一、部門基本概況

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。

2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

3.按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鄉(xiāng)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展；完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制，發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。

4.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作。

5.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

6.編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。
   7.完成市政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

廣德市盧村鄉(xiāng)政府經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定行政人員編制數(shù)54人，事業(yè)編制51人。現(xiàn)實(shí)有在編在職人員89人，退休人員37人。

二、預(yù)算收支安排總體情況

（一）部門收入情況

2020年部門收入2126.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少717.01萬(wàn)元，下降25.21%。其中：

一般公共預(yù)算收入2126.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少717.01萬(wàn)元，下降25.21*%。主要原因：轉(zhuǎn)移支付減少。

（二）部門支出情況

2020年部門支出2126.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少717.01萬(wàn)元，下降25.21%。其中：

一般公共預(yù)算支出2126.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少717.01萬(wàn)元，下降25.21%。主要原因：轉(zhuǎn)移支付減少。

三、一般公共預(yù)算收支安排情況

（一）一般公共預(yù)算收入情況

2020年一般公共預(yù)算收入2126.6萬(wàn)元，其中：

經(jīng)常收入2126.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少717.01萬(wàn)元，下降25.21%。主要原因：轉(zhuǎn)移支付減少。

（二）一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算支出2126.6萬(wàn)元，其中：

1.按支出內(nèi)容分：

人員支出875.25萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加59.17萬(wàn)元，主要原因是：人員增加。

公用支出25.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少30.4萬(wàn)元，主要原因是：轉(zhuǎn)移支付減少。

項(xiàng)目支出1225.6萬(wàn)元，其中：日常運(yùn)轉(zhuǎn)類1145.6萬(wàn)元；修購(gòu)建設(shè)類30萬(wàn)元；補(bǔ)貼補(bǔ)助類20萬(wàn)元；其他類30萬(wàn)元。比上年預(yù)算數(shù)減少745.78萬(wàn)元，主要原因是：轉(zhuǎn)移支付減少。

2.按支出功能分類科目分：

“一般公共服務(wù)支出”1091.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加156.86萬(wàn)元，主要原因是：人員增加。

“教育支出”20萬(wàn)元，與上年持平。

“節(jié)能環(huán)保支出”300萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少814萬(wàn)元，主要原因是：轉(zhuǎn)移支付減少。

“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”214.78萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少29.83萬(wàn)元，主要原因是：轉(zhuǎn)移支付減少。

“農(nóng)林水支出”264.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加94.6萬(wàn)元，主要原因是：人員增加。

“資源勘探工業(yè)信息等支出”203.22萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加133.22萬(wàn)元。

“預(yù)備費(fèi)”30萬(wàn)元，與上年持平。

“債務(wù)付息支出”3萬(wàn)元，與上年持平。

四、政府性基金預(yù)算收支安排情況

無

五、項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況

根據(jù)部門主要職責(zé)及工作任務(wù)，2020年申請(qǐng)安排項(xiàng)目支出1225.6萬(wàn)元（其中：日常運(yùn)轉(zhuǎn)類1145.6萬(wàn)元；修購(gòu)建設(shè)類30萬(wàn)元；補(bǔ)貼補(bǔ)助類20萬(wàn)元；其他類30萬(wàn)元。），其中：一般公共預(yù)算安排1225.6萬(wàn)元。具體項(xiàng)目情況說明如下：

（一）盧村鄉(xiāng)政府本級(jí)項(xiàng)目支出安排情況

1.日常運(yùn)轉(zhuǎn)類支出1145.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算安排1145.6萬(wàn)元，村級(jí)組織支出264.3萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)28.3萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)92萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)15萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)214.78；利息支出3萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元；其他交通費(fèi)10萬(wàn)元；企業(yè)政策性補(bǔ)貼203.22；水資源保護(hù)300萬(wàn)元。

2.修購(gòu)建設(shè)類支出30萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置30萬(wàn)元。

3.補(bǔ)貼補(bǔ)助類支出20萬(wàn)元，其中：教育支出20萬(wàn)元。

4.其他類支出30萬(wàn)元，其中：預(yù)備費(fèi)30萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理情況

無

七、一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為115萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為102萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為13萬(wàn)元。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元, 與上年持平。

2. 公務(wù)接待費(fèi)支出102萬(wàn)元,與上年持平。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出13萬(wàn)元, 比2019年預(yù)算增加(3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)關(guān)事務(wù)局退回一輛公務(wù)用車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。